杜集区应急管理局2023年度部门决算

2023年部门决算公开目录

第一部分 杜集区应急管理局2023年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、杜集区应急管理局2023年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分 杜集区应急管理局2023年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：2023年度项目支出绩效自评表及XX项目绩效评价报告

杜集区应急管理局2023年度部门决算情况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家标准和规程，组织执行地方标准和规程并监督实施。

（二）负责应急管理工作，指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和指导协调、监督检查危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、工矿商贸行业安全生产行业管理工作。承担区安全生产委员会办公室的日常工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）与国家、省和市系统对接，建立完善全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾害报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织特别重大、重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接区武装部和区属应急队伍参与应急救援工作,指导综合性消防救援开展有关应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，承担消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导全区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，协调指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门、镇（街道）、区开发区管委会安全生产工作，组织开展安全生产督查、巡查、考核工作。

（十二）依据《中共安徽省委安徽省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（皖发〔2017〕31号），按照分级、属地原则和《中共安徽省委安徽省人民政府关于印发党政领导干部安全生产责任制实施细则的通知》中 “三个必须”的要求，依法督促行业属地检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。综合监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。按照规定权限负责危险化学品、烟花爆竹和民爆物品、工商贸生产企业安全生产准入管理。

（十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处全区不具备安全生产条件的非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和民爆物品、工商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发改委等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，杜集区应急管理局2023年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算一致。

纳入杜集区应急管理局2023年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

三、杜集区应急管理局2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2023年度收入总计434万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计434万元（含结余分配和年末结转结余）。与2022年相比，收、支总计各减少77.61万元，下降15.17%，主要原因：一是：23年没有临时追加项目；二是：社会保障和就业支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、都有所减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入合计433.10万元，其中：财政拨款收入433.10万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出合计433.10万元，其中：基本支出234.77万元，占54.2%；项目支出198.33万元，占45.8%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计434万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计434万元（含年末财政拨款结转结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少77.61万元，下降17.88%，主要原因：一是：23年没有临时追加项目；二是：社会保障和就业支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、都有所减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出433.10万元，占本年支出的99.79%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少77.61万元，下降17.91%。主要原因一是：23年没有临时追加项目；二是：社会保障和就业支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、都有所减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出433.10万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出35.26万元，占8.14%；行政事业单位养老支出（款）支出34.76万元，占8.02%；行政单位离退休（项）支出3.04万元，占0.70%；机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出18.74万元，占4.32%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出12.97万元，占2.99%；其他社会保障和就业支出（款）支出0.50219万元，占0.11%；卫生健康（类）支出9.53万元，占2.20%；行政事业单位医疗（款）支出9.53万元，占2.20%；行政单位医疗（项）支出7.08万元，占1.63%；公务员医疗补助（项）支出2.45万元，占0.56%；住房保障（类）支出21.22万元，占4.89%；住房改革支出（款）支出21.22万元，占4.89%；住房公积金（项）支出21.22万元，占4.89%；灾害防治及应急管理支出（类）支出367.07万元，占84.75%；应急管理事务（款）支出367.07万元，占84.75%；行政运行（项）支出108.58万元；占25.07%；安全监管（项）支出170.39万元，占39.34%；事业运行（项）支出58.10万元，占13.41%；自然灾害救灾及恢复重建支出（款）支出30万元 ，占6.92%；其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）支出30万元，占6.92%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为487.85万元，支出决算为433.10万元，完成年初预算的88.77%。决算数小于预算数的主要原因: 23年没有临时追加项目；二是：社会保障和就业支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、都有所减少。其中:基本支出234.77万元，占54.2%；项目支出198.33万元，占45.79%。具体情况如下：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5.2万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的58.46%，决算数小于预算数的主要原因是：压减支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.26万元，支出决算为18.74万元，完成年初预算的97.3%，决算数小于预算数的主要原因是：压减支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.63万元，支出决算为12.97万元，完成年初预算的134.68%，决算数大于预算数的主要原因是：基数调整、人员变动等因素。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.59万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的84.74%，决算数小于预算数的主要原因是：压减支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.09万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的100%。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.71万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的90.40%，决算数小于预算数的主要原因是：压减支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.01万元，支出决算为21.22万元，完成年初预算的117.82%，决算数大于预算数的主要原因是：公积金基数变动。

（8）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为144.21万元，支出决算为108.58万元，完成年初预算的75.29%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压减指出。

（9）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为200万元，支出决算为170.39万元，完成年初预算的85.19%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压减指出。

（10）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为73.65万元，支出决算为58.10万元，完成年初预算的78.88%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压减指出。

（11）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2023年度财政拨款基本支出234.77万元，其中：人员经费218.35万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。公用经费16.41万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明杜集区应急管理局2023年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

杜集区应急管理局2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2023年度，杜集区应急管理局机关运行经费支出16.41万元，比2022年减少2.55万元，下降15.53%，主要原因是：压减支出。

2、政府采购支出情况。

2023年度，杜集区应急管理局政府采购支出总额56.05万元，其中：政府采购货物支出56.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，杜集区应急管理局，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车2辆（车辆为消防车），离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4、关于2023年度预算绩效情况说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金230万元。从评价情况看，综合评价较好。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体支出已达到预期目标，整体自评得分100分。

组织对“安全生产监察专项经费”、“ 中央自然灾害救灾资金”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金230万元。开展绩效评价。从评价情况看，均已达到预期目标，自评得分为100分。综合评价较好，达到了预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

第一是“安全生产监察专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“安全生产监察专项经费”项目绩效自评得分为100分。全年预算数为200万元，执行数为168.33万元，完成预算的84.16%。主要产出和效果：200万元为杜集区预留安全生产专项费用，在需要时使用，全年杜集区安全生产形势平稳。发现的主要问题无。下一步改进措施：无。

第二是“中央自然灾害救灾资金” 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“中央自然灾害救灾资金”项目绩效自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。发现的主要问题无。下一步改进措施：无。

杜集区应急管理局2023年全年预算数487.85万元，全年执行数433.10，全年完成率：88.77%。2023年支出中:基本支出234.77万元,安全生产监察专项经费支出168.33万元；中央自然灾害救灾资金支出支出30万元。

两个项目自评结果整体较好，各项目应支出尽支出，各项支出衔接顺利，未出现错支出，漏支出问题。但是仍然存在一些问题：

1、绩效目标设置不规范，还需要进一步细化和完善，确保目标和进度更吻合；

2、绩效考核指标设置不全面，往往仅能从一到二个方面进行评价和考核，不够系统全面的进行评价和分析；

3、专业能力不足，水平不够，认识还不到位。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

淮北市杜集区应急管理局（公开表1-8）.pdf