杜集区政府办2023年度部门决算

2024年9月

 

2023年部门决算公开目录

 

第一部分 杜集区政府办2023年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、杜集区政府办2023年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分 杜集区政府办2023年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：2023年度项目支出绩效自评表及调研活动项目绩效评价报告

杜集区政府办2023年部门决算情况说明

 

一、部门职责

(一)负责区政府负责同志政务活动的安排和服务，承担为区政府负责同志服务的相关工作。

(二)负责区政府会议、重要活动的组织工作，协助区政府负责同志组织实施会议决定的事项

(三)负责起草区政府工作报告、政府各种会议讲话材料等,协助区政府负责同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

(四)负责区政府、区政府办公室文电的收发、运转印制以及文电督办、机要保密等工作。

(五)研究区政府各部门和镇人民政府、街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府负责同志审批。

(六)负责区以上人大代表议案、建议和政协委员提案的分办、督办工作。

(七)负责全区政府信息公开平台的管理和维护，负责指导推进协调和监督全区政府信息公开工作;负责区政府及区政府办公室信息公开工作;负责指导监督全区政府网站规划建设和管理工作。

(八)负责办理省、市长热线和省、市长信箱交办的事项，及时处理人民网、政务服务网留言等群众咨询、举报、投诉反映的各类问题;负责区“政风行风热线”工作的总体部署、组织协调和指导等工作。

(九)负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府负责同志相关批示。

(十)负责全区政务信息工作;根据区政府负责同志的指示,组织专题调查研究，搜集整理信息舆情，及时准确地向区政府负责同志反馈情况，提出建议。

(十一)负责区政府工作规则的修订和监督执行;负责区政府重大决策规定程序和宣传解读方案审查工作。

(十二)负责全区“放管服”改革和营商环境监督相关工作。

（十三）负责区政府外事、港澳事务和因公出国（境）管理等工作。

（十四）办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，杜集区政府办2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

 

三、杜集区政府办2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2023年度收入总计495.53万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计495.53万元（含结余分配和年末结转结余）。与2022年相比，收、支总计各增加93.16万元，增长23.15%，主要原因是新增电子政务平台项目。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入合计495.33万元，其中：财政拨款收入495.33万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出合计495.33万元，其中：基本支出348.23万元，占70.3%；项目支出147.1万元，占29.7%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计495.53万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计495.53万元（含年末财政拨款结转结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加93.16万元，增长23.15%，主要原因是新增电子政务平台项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出495.33万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加93.17万元，增长23.17%。主要原因是新增电子政务平台项目。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出495.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出384.68万元，占77.66%;社会保障和就业（类）支出56.94万元，占11.5%；卫生健康（类）支出16.86万元，占3.4%；住房保障（类）支出36.85万元，占7.44%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为648.77万元，支出决算为495.33万元，完成年初预算的76.35%。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。其中:基本支出348.23万元，占70.3%；项目支出147.1万元，占29.7%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为252.41万元，支出决算为218.61万元，完成年初预算的86.61%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

（2）一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为263.7万元，支出决算为165.58万元，完成年初预算的62.79%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

（3）一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为10万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的4.9%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为23.4万元，支出决算为12.49万元，完成年初预算的53.38%，决算数小于预算数的主要原因是经济科目调整。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为28.82万元，支出决算为26.91万元，完成年初预算的93.37%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.41万元，支出决算为16.94万元，完成年初预算的117.56%，决算数大于预算数的主要原因是人员调出。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.76万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的80.26%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.6万元，支出决算为12.24万元，完成年初预算的115.47%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.45万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的84.77%，决算数小于预算数的主要原因是经济科目调整。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27.68万元，支出决算为36.85万元，完成年初预算的133.13%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出348.23万元，其中：人员经费314.14万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费34.08万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

区政府办2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

区政府办没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2023年度，杜集区政府办机关运行经费支出34.08万元，比2022年增加3.01万元，增长9.69%，主要原因是人员工资调整。

2、政府采购支出情况。

2023年度，杜集区政府办政府采购支出总额1.42万元，其中：政府采购货物支出1.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，杜集区政府办共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

4、关于2023年度预算绩效情况说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金90万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，实现了杜集区经济持续发展，信息化经济效益较高，经济社会高质量发展，社会公众效应较好。

我部门未开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

调研活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，调研活动经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为90万元，执行数为56.49万元，完成预算的62.77%。主要产出和效果：通过区政府领导同志调研重点项目、招商引资、开发区建设、外地考察学习等活动，推动我区经济社会高质量发展。发现的主要问题：项目预算执行完成率还存在不足。下一步改进措施：我单位将细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。同时，本部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算制定的科学性和有效性。

（3）部门评价结果。

评价结果显示，实现了杜集区经济持续发展，信息化经济效益较高，经济社会高质量发展，社会公众效应较好。

详见“附件：项目支出绩效自评表”。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

 

2023年度项目支出绩效自评表及调研活动项目绩效评价报告