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杜集区政府办2023年度部门决算报表

2024-09-02 17:39来源：杜集区人民政府办公室文字大小：[ 大 中 小 ]   背景色：       
财政拨款收入支出决算总表
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 　 1 栏次 　 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 4,953,289.32 一、一般公共服务支出 32 3,846,769.30
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 　 二、外交支出 33 　
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 　 三、国防支出 34 　
四、上级补助收入 4 　 四、公共安全支出 35 　
五、事业收入 5 　 五、教育支出 36 　
六、经营收入 6 　 六、科学技术支出 37 　
七、附属单位上缴收入 7 　 七、文化旅游体育与传媒支出 38 　
八、其他收入 8 　 八、社会保障和就业支出 39 569,457.02
　 9 　 九、卫生健康支出 40 168,589.00
　 10 　 十、节能环保支出 41 　
　 11 　 十一、城乡社区支出 42 　
　 12 　 十二、农林水支出 43 　
　 13 　 十三、交通运输支出 44 　
　 14 　 十四、资源勘探工业信息等支出 45 　
　 15 　 十五、商业服务业等支出 46 　
　 16 　 十六、金融支出 47 　
　 17 　 十七、援助其他地区支出 48 　
　 18 　 十八、自然资源海洋气象等支出 49 　
　 19 　 十九、住房保障支出 50 368,474.00
　 20 　 二十、粮油物资储备支出 51 　
　 21 　 二十一、国有资本经营预算支出 52 　
　 22 　 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 　
　 23 　 二十三、其他支出 54 　
　 24 　 二十四、债务还本支出 55 　
　 25 　 二十五、债务付息支出 56 　
　 26 　 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 　
本年收入合计 27 4,953,289.32 本年支出合计 58 4,953,289.32
使用非财政拨款结余（含专用结余） 28 　 结余分配 59 　
年初结转和结余 29 2,022.97 年末结转和结余 60 2,022.97
　 30 　 　 61 　
总计 31 4,955,312.29 总计 62 4,955,312.29

收入决算表
科目代码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
小计 其中：教育收费
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
合计 4,953,289.32 4,953,289.32 　 　 　 　 　 　
2010301 行政运行 2,186,096.14 2,186,096.14 　 　 　 　 　 　
2010302 一般行政管理事务 1,655,773.16 1,655,773.16 　 　 　 　 　 　
2010305 专项业务及机关事务管理 4,900.00 4,900.00 　 　 　 　 　 　
2080501 行政单位离退休 124,851.00 124,851.00 　 　 　 　 　 　
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 269,062.91 269,062.91 　 　 　 　 　 　
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 169,429.39 169,429.39 　 　 　 　 　 　
2089999 其他社会保障和就业支出 6,113.72 6,113.72 　 　 　 　 　 　
2101101 行政单位医疗 122,361.32 122,361.32 　 　 　 　 　 　
2101103 公务员医疗补助 46,227.68 46,227.68 　 　 　 　 　 　
2210201 住房公积金 368,474.00 368,474.00 　 　 　 　 　 　


支出决算表
科目代码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6
合计 4,953,289.32 3,482,276.16 1,471,013.16 　 　 　
2010301 行政运行 2,186,096.14 2,186,096.14 　 　 　 　
2010302 一般行政管理事务 1,655,773.16 189,660.00 1,466,113.16 　 　 　
2010305 专项业务及机关事务管理 4,900.00 　 4,900.00 　 　 　
2080501 行政单位离退休 124,851.00 124,851.00 　 　 　 　
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 269,062.91 269,062.91 　 　 　 　
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 169,429.39 169,429.39 　 　 　 　
2089999 其他社会保障和就业支出 6,113.72 6,113.72 　 　 　 　
2101101 行政单位医疗 122,361.32 122,361.32 　 　 　 　
2101103 公务员医疗补助 46,227.68 46,227.68 　 　 　 　
2210201 住房公积金 368,474.00 368,474.00 　 　 　 　

财政拨款收入支出决算总表
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次 　 1 栏次 　 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 4,953,289.32 一、一般公共服务支出 30 3,846,769.30 3,846,769.30 　 　
二、政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 31 　 　 　 　
三、国有资本经营预算财政拨款 3 　 三、国防支出 32 　 　 　 　
　 4 　 四、公共安全支出 33 　 　 　 　
　 5 　 五、教育支出 34 　 　 　 　
　 6 　 六、科学技术支出 35 　 　 　 　
　 7 　 七、文化旅游体育与传媒支出 36 　 　 　 　
　 8 　 八、社会保障和就业支出 37 569,457.02 569,457.02 　 　
　 9 　 九、卫生健康支出 38 168,589.00 168,589.00 　 　
　 10 　 十、节能环保支出 39 　 　 　 　
　 11 　 十一、城乡社区支出 40 　 　 　 　
　 12 　 十二、农林水支出 41 　 　 　 　
　 13 　 十三、交通运输支出 42 　 　 　 　
　 14 　 十四、资源勘探工业信息等支出 43 　 　 　 　
　 15 　 十五、商业服务业等支出 44 　 　 　 　
　 16 　 十六、金融支出 45 　 　 　 　
　 17 　 十七、援助其他地区支出 46 　 　 　 　
　 18 　 十八、自然资源海洋气象等支出 47 　 　 　 　
　 19 　 十九、住房保障支出 48 368,474.00 368,474.00 　 　
　 20 　 二十、粮油物资储备支出 49 　 　 　 　
　 21 　 二十一、国有资本经营预算支出 50 　 　 　 　
　 22 　 二十二、灾害防治及应急管理支出 51 　 　 　 　
　 23 　 二十三、其他支出 52 　 　 　 　
本年收入合计 24 4,953,289.32 二十四、债务还本支出 53 　 　 　 　
年初财政拨款结转和结余 25 2,022.97 二十五、债务付息支出 54 　 　 　 　
  一般公共预算财政拨款 26 2,022.97 二十六、抗疫特别国债安排的支出 55 　 　 　 　
  政府性基金预算财政拨款 27 　 本年支出合计 56 4,953,289.32 4,953,289.32 　 　
  国有资本经营预算财政拨款 28 　 年末财政拨款结转和结余 57 2,022.97 2,022.97 　 　
总计 29 4,955,312.29 总计 58 4,955,312.29 4,955,312.29 　 　

一般公共预算财政拨款支出决算表
科目代码 科目名称 本年支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 栏次 1 2 3
合计 4,953,289.32 3,482,276.16 1,471,013.16
2010301 行政运行 2,186,096.14 2,186,096.14 　
2010302 一般行政管理事务 1,655,773.16 189,660.00 1,466,113.16
2010305 专项业务及机关事务管理 4,900.00 　 4,900.00
2080501 行政单位离退休 124,851.00 124,851.00 　
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 269,062.91 269,062.91 　
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 169,429.39 169,429.39 　
2089999 其他社会保障和就业支出 6,113.72 6,113.72 　
2101101 行政单位医疗 122,361.32 122,361.32 　
2101103 公务员医疗补助 46,227.68 46,227.68 　
2210201 住房公积金 368,474.00 368,474.00 　

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
人员经费 公用经费
科目代码 科目名称 金额 科目代码 科目名称 金额 科目代码 科目名称 金额
301 工资福利支出 2,769,952.34 302 商品和服务支出 340,842.27 30703   国内债务发行费用 　
30101   基本工资 549,301.33 30201   办公费 49,835.00 30704   国外债务发行费用 　
30102   津贴补贴 563,385.72 30202   印刷费 5,540.00 310 资本性支出 　
30103   奖金 355,575.00 30203   咨询费 　 31001   房屋建筑物购建 　
30106   伙食补助费 　 30204   手续费 　 31002   办公设备购置 　
30107   绩效工资 121,545.82 30205   水费 　 31003   专用设备购置 　
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 269,062.91 30206   电费 　 31005   基础设施建设 　
30109   职业年金缴费 169,429.39 30207   邮电费 19,200.21 31006   大型修缮 　
30110   职工基本医疗保险缴费 122,361.32 30208   取暖费 　 31007   信息网络及软件购置更新 　
30111   公务员医疗补助缴费 37,043.13 30209   物业管理费 　 31008   物资储备 　
30112   其他社会保障缴费 6,113.72 30211   差旅费 79,951.66 31009   土地补偿 　
30113   住房公积金 368,474.00 30212   因公出国（境）费用 12,300.99 31010   安置补助 　
30114   医疗费 42,660.00 30213   维修(护)费 11,730.00 31011   地上附着物和青苗补偿 　
30199   其他工资福利支出 165,000.00 30214   租赁费 　 31012   拆迁补偿 　
303 对个人和家庭的补助 371,481.55 30215   会议费 　 31013   公务用车购置 　
30301   离休费 　 30216   培训费 　 31019   其他交通工具购置 　
30302   退休费 109,851.00 30217   公务接待费 10,000.00 31021   文物和陈列品购置 　
30303   退职（役）费 　 30218   专用材料费 　 31022   无形资产购置 　
30304   抚恤金 215,646.00 30224   被装购置费 　 31099   其他资本性支出 　
30305   生活补助 　 30225   专用燃料费 　 312 对企业补助 　
30306   救济费 　 30226   劳务费 2,000.00 31201   资本金注入 　
30307   医疗费补助 9,184.55 30227   委托业务费 　 31203   政府投资基金股权投资 　
30308   助学金 　 30228   工会经费 25,230.46 31204   费用补贴 　
30309   奖励金 9,000.00 30229   福利费 　 31205   利息补贴 　
30310   个人农业生产补贴 　 30231   公务用车运行维护费 32,913.95 31299    其他对企业补助 　
30311   代缴社会保险费 　 30239   其他交通费用 74,140.00 399 其他支出 　
30399   其他对个人和家庭的补助 27,800.00 30240   税金及附加费用 　 39907   国家赔偿费用支出 　
　 　 　 30299   其他商品和服务支出 18,000.00 39908    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 　
　 　 　 307 债务利息及费用支出 　 39909   经常性赠与 　
　 　 　 30701   国内债务付息 　 39910   资本性赠与 　
　 　 　 30702   国外债务付息 　 39999   其他支出 　
人员经费合计 3,141,433.89 公用经费合计 340,842.27


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
科目代码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
说明：淮北市杜集区人民政府办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
科目代码 科目名称 本年支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 栏次 1 2 3
合计 　 　 　
　 　 　 　 　
说明：淮北市杜集区人民政府办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
项目 预算数 决算数
合计 169,124.94 169,124.94
因公出国（境）费 71,390.99 71,390.99
公务接待费 48,570.00 48,570.00
公务用车购置及运行维护费 49,163.95 49,163.95
    其中：公务用车购置费 　 　
          公务用车运行维护费 49,163.95 49,163.95


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