杜集区应急管理局2024年部门预算

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门（单位）预算表

1.杜集区应急管理局2024年收支总表

2.杜集区应急管理局2024年收入总表

3.杜集区应急管理局2024年支出总表

4.杜集区应急管理局2024年财政拨款收支总表

5.杜集区应急管理局2024年一般公共预算支出表

6.杜集区应急管理局2024年一般公共预算基本支出表

7.杜集区应急管理局2024年政府性基金预算支出表

8.杜集区应急管理局2024年国有资本经营预算支出表

9.杜集区应急管理局2024年项目支出表

10.杜集区应急管理局2024年政府采购支出表

11.杜集区应急管理局2024年政府购买服务支出表

12.杜集区应急管理局2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

 

一、 主要职责

（一）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家标准和规程，组织执行地方标准和规程并监督实施。

（二）负责应急管理工作，指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和指导协调、监督检查危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、工矿商贸行业安全生产行业管理工作。承担区安全生产委员会办公室的日常工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）与国家、省和市系统对接，建立完善全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾害报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织特别重大、重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接区武装部和区属应急队伍参与应急救援工作,指导综合性消防救援开展有关应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，承担消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导全区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，协调指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门、镇（街道）、区开发区管委会安全生产工作，组织开展安全生产督查、巡查、考核工作。

（十二）依据《中共安徽省委安徽省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（皖发〔2017〕31号），按照分级、属地原则和《中共安徽省委安徽省人民政府关于印发党政领导干部安全生产责任制实施细则的通知》中“三个必须”的要求，依法督促行业属地检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。综合监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。按照规定权限负责危险化学品、烟花爆竹和民爆物品、工商贸生产企业安全生产准入管理。

（十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处全区不具备安全生产条件的非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和民爆物品、工商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发改委等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

 

二、部门（单位）预算构成

（部门预算构成：）从预算单位构成看，杜集区应急管理局2024年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮北市杜集区应急管理局本级	行政单位
2	淮北市杜集区安全生产监察大队	事业单位

三、2024年度主要工作任务

（一）建立健全安全生产监督管理体制机制，落实安全生产责任制和责任制追究制。
（二）加强安全生产宣传培训教育，努力提升全民安全生产意识。
（三）全面贯彻《安全生产法》等法律法规，进一步加强安全检查、专项整治和事故查处，及时整改安全生产隐患。 
（四）进一步推进应急救援和安全生产科技进步，全面提升全区安全生产水平。
（五）加强安全监管队伍建设，切实履行职责，提高监管能力和执法水平。

（六）开展防汛抗旱应急演练，筹建应急储备库工作。

（七）承担区安委会办公室职能，开展安全督查工作。

（八）储备应急救援物资。

 

第二部分 2024年部门预算表

 

见“附件1-2 2024年部门预算表”

 

                                                   

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，杜集区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。杜集区应急管理局2024年收支总预算693.86万元，收入包括一般公共预算拨款收入693.86万元、支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出34.5万元，占4.97%；卫生健康支出10.7万元，占1.54%；住房保障支出27.1万元、占3.9%；灾害防治及应急管理支出621.5万元占89.57%；。

 

二、关于2024年收入总表的说明

杜集区应急管理局2024年收入预算693.86万元，其中，本年收入693.86万元。

本年收入693.86万元，全部为：一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加206.01万元，增长29.7%，原因主要是：项目增加。

三、关于2024年支出总表的说明

杜集区应急管理局2024年支出预算693.86万元，比2023年预算增加206.1万元，增长29.7%，增长原因主要是项目增加。其中，基本支出331.3万元，占47.74%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出330万元，占47.56%，主要用于主要用于安全生产监察专项经费，防汛抗旱、应急救援、应急物资。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

杜集区应急管理局2024年财政拨款收支预算693.86万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款693.86万元、按资金年度分为：本年财政拨款收入693.86万元。社会保障和就业支出34.5万元，占4.97%；卫生健康支出10.7万元，占1.54%；住房保障支出27.1万元，占3.9%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

杜集区应急管理局2024年一般公共预算支出693.86万元，比2023年预算增加206.1万元，增长29.7%，主要原因：项目增加

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出34.5万元，占4.97%；卫生健康支出10.7万元，占1.54%；住房保障支出27.1万元，占3.9%；灾害防治及应急管理支出330万元，占47.56%。。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024年预算34.5万元，比2023年预算减少0.18万元，下降0.52%，原因主要是行政单位离退休、机关事业单位职业年金缴费支出减少。其他社会保障和就业2024年预算0.4万元，比2023年预算减少0.19万元，原因是正常减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2024年预算10.7万元，比2023年预算增加0.9万元，增长8.41%，增长原因主要是正常调整。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）2024年预算330万元，比2023年预算增加130万元，增长39.39%，增长原因主要是项目增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）2024年预算27.1万元，比2023年预算增加1.59万元，增长5.86%，原因主要是增加了两名工作人员。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

杜集区应急管理局2024年一般公共预算基本支出331.3万元，其中，人员经费314.9万元，公用经费16.4万元。

（一）人员经费314.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、其他商品服务支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费16.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

【如本部门（单位）无政府性基金支出说明如下】

杜集区应急管理局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

杜集区应急管理局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

杜集区应急管理局2024年预算共安排项目支出330万元，比2023年预算增加130万元，增长39.39%，增长原因主要是增加了一个应急救援项目支出。主要包括：本年财政拨款安排330万元其中，一般公共预算拨款安排330万元，

十、关于2024年政府采购支出表的说明

杜集区应急管理局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

杜集区应急管理局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

杜集区应急管理局2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“安全生产监察专项”项目。

（1）项目概述。

该资金为杜集区政府设置的安全生产监察专项经费，主要用于全区安全生产目标考核奖补、安全生产月活动、安全生产举报奖励、安全监管队伍和装备建设、重大隐患治理、安全生产技术支撑、安全文化宣传和应急救援等工作。

（2）立项依据。

依据《中共淮北市委办公室淮北市人民政府办公室印发<关于落实安全生产“党政同责一岗双责”的意见>的通知》（淮办发[2014]19号）设置该项资金

（3）实施主体。

    杜集区应急管理局

（4）起止时间。

2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。

全区安全生产目标考核奖补、安全生产月活动、安全生产举报奖励、安全监管队伍和装备建设、重大隐患治理、安全生产技术支撑、安全文化宣传和应急救援等工作

（6）年度预算安排。

  200万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			安全生产监察专项经费
主管部门   及代码					实施单位	杜集区应急管理局
项目来源					项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		200
			其中：财政拨款		200
			上年结转
			其他资金
年度 目标	安全生产月活动、安全生产举报奖励、安全监管队伍和装备建设、重大隐患治理、安全生产技术支撑、安全文化宣传和应急救援等工作。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：	完成当年目标
				…
		质量指标		指标1：
				…
		时效指标		指标1：
				…
		成本指标		指标1：
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：良好	100%
				…
		社会效益指标		指标1：
				…
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：满意	100%
				…

 

2、“应急救援专项”项目。

 

（1）项目概述。

该资金为杜集区政府设置的应急救援专项经费，主要用于全区安全生产目标考核奖补、安全生产月活动、安全生产举报奖励、安全监管队伍和装备建设、重大隐患治理、安全生产技术支撑、安全文化宣传和应急救援等工作。

（2）立项依据。

依据《中共淮北市委办公室淮北市人民政府办公室印发<关于落实安全生产“党政同责一岗双责”的意见>的通知》（淮办发[2014]19号）设置该项资金

（3）实施主体。

    杜集区应急管理局

（4）起止时间。

2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。

全区安全生产目标考核奖补、安全生产月活动、安全生产举报奖励、安全监管队伍和装备建设、重大隐患治理、安全生产技术支撑、安全文化宣传和应急救援等工作

（6）年度预算安排。

  130万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			应急救援
主管部门   及代码					实施单位	杜集区应急管理局
项目来源					项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		130
			其中：财政拨款		130
			上年结转
			其他资金
年度 目标	安全生产月活动、安全生产举报奖励、安全监管队伍和装备建设、重大隐患治理、安全生产技术支撑、安全文化宣传和应急救援等工作。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：	完成当年目标
				…
		质量指标		指标1：
				…
		时效指标		指标1：
				…
		成本指标		指标1：
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：良好	100%
				…
		社会效益指标		指标1：
				…
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：满意	100%
				…

（二）机关运行经费。

杜集区应急管理局2024年机关运行经费财政拨款预算16.4万元，比2023年预算减少0.8万元，（下降主要原因是压缩开支。

（三）政府采购情况。

杜集区应急管理局2024年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，杜集区杜集区应急共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，杜集区应急管理局2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款330万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。