杜集区应急管理局2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

杜集区应急管理局2023年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

 

目  录

 

第一部分 部门（单位）概况

1、主要职责

2、部门（单位）预算构成

3 、2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门（单位）预算表

1、杜集区应急管理局2023年收支总表

2、杜集区应急管理局2023年收入总表

3、杜集区应急管理局2023年支出总表

4、杜集区应急管理局2023年财政拨款收支总表

5、杜集区应急管理局2023年一般公共预算支出表

6、杜集区应急管理局2023年一般公共预算基本支出表

7、杜集区应急管理局2023年政府性基金预算支出表

8、杜集区应急管理局2023年国有资本经营预算支出表

9、杜集区应急管理局2023年项目支出表

10、杜集区应急管理局2023年政府采购支出表

11、杜集区应急管理局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

1、关于2023年收支总表的说明

2、关于2023年收入总表的说明

3、关于2023年支出总表的说明

4、关于2023年财政拨款收支总表的说明

5、关于2023年一般公共预算支出表的说明

6、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2023年项目支出表的说明

10、关于2023年政府采购支出表的说明

11、关于2023年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1、杜集区应急管理局2023年部门预算纳入绩效考评项目表

2、杜集区应急管理局2023年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

 

第一部分 部门（单位）概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家标准和规程，组织执行地方标准和规程并监督实施。

（二）负责应急管理工作，指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和指导协调、监督检查危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、工矿商贸行业安全生产行业管理工作。承担区安全生产委员会办公室的日常工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）与国家、省和市系统对接，建立完善全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾害报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织特别重大、重大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接区武装部和区属应急队伍参与应急救援工作,指导综合性消防救援开展有关应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，承担消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导全区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，协调指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门、镇（街道）、区开发区管委会安全生产工作，组织开展安全生产督查、巡查、考核工作。

（十二）依据《中共安徽省委安徽省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（皖发〔2017〕31号），按照分级、属地原则和《中共安徽省委安徽省人民政府关于印发党政领导干部安全生产责任制实施细则的通知》中“三个必须”的要求，依法督促行业属地检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。综合监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。按照规定权限负责危险化学品、烟花爆竹和民爆物品、工商贸生产企业安全生产准入管理。

（十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处全区不具备安全生产条件的非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和民爆物品、工商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区发改委等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

 

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，杜集区应急管理局2022年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

（一）建立健全安全生产监督管理体制机制，落实安全生产责任制和责任制追究制。
   （二）加强安全生产宣传培训教育，努力提升全民安全生产意识。
   （三）全面贯彻《安全生产法》等法律法规，进一步加强安全检查、专项整治和事故查处，及时整改安全生产隐患。 
   （四）进一步推进应急救援和安全生产科技进步，全面提升全区安全生产水平。
   （五）加强安全监管队伍建设，切实履行职责，提高监管能力和执法水平。

（六）开展防汛抗旱应急演练，筹建应急储备库工作。

（七）承担区安委会办公室职能，开展安全督查工作。

（八）储备应急救援物资。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2023年部门（单位）预算表

公开表1
2023年收支总表
			单位：万元
收            入		支          出
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	487.85	一、一般公共服务支出
其中：财政拨款		二、外交支出
纳入国库管理非税收入		三、国防支出
		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	34.68
四、财政专户管理资金收入		九、卫生健康支出	9.8
		十、节能环保支出
五、单位资金收入		十一、城乡社区支出
其中：事业收入		十二、农林水支出
事业单位经营收入		十三、交通运输支出
上级补助收入		十四、资源勘探工业信息等支出
附属单位上缴收入		十五、商业服务业等支出
其他收入		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	25.51
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出	417.86
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本  年  收  入  小  计	487.85	本  年  支  出  小  计	487.85
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收   入   总   计	487.85	支　出  总　计	487.85

 

 

 

公开表3
2023年支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	34.68	34.68
20805	行政事业单位养老支出	34.09	34.09
2080501	行政单位离退休	5.20	5.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.26	19.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.63	9.63
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59
210	卫生健康支出	9.80	9.80
21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71
221	住房保障支出	25.51	25.51
22102	住房改革支出	25.51	25.51
2210201	住房公积金	18.01	18.01
2210203	购房补贴	7.50	7.50
224	灾害防治及应急管理支出	417.86	217.86	200.00
22401	应急管理事务	417.86	217.86	200.00
2240101	行政运行	144.21	144.21
2240106	安全监管	200.00		200.00
2240150	事业运行	73.65	73.65
	合计	487.85	287.85	200.00

 

公开表4
2023年财政拨款收支总表
						单位：万元
收            入			支          出
项目		预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入			一、本年支出
（一）一般公共预算拨款		487.85	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款			（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款			（三）国防支出
			（四）公共安全支出
二、上年结转			（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款			（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款			（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款			（八）社会保障和就业支出	34.68	34.68
			（九）卫生健康支出	9.8	9.8
			（十）节能环保支出
			（十一）城乡社区支出
			（十二）农林水支出
			（十三）交通运输支出
			（十四）资源勘探信息等事务支出
			（十五）商业服务业等事务支出
			（十六）金融支出
			（十七）援助其他地区支出
			（十八）自然资源海洋气象等支出
			（十九）住房保障支出	25.51	25.51
			（二十）粮油物资储备支出
			（二十一）灾害防治及应急管理支出	417.86	417.86
			（二十二）预备费
			（二十三）其他支出
			（二十四）转移性支出
			（二十五）债务还本支出
			（二十六）债务利息支出
			（二十七）债务发行费用支出
			二、年终结转结余
			（一）一般公共预算结转结余
			（二）政府性基金预算结转结余
			（三）国有资本经营预算结转结余
收   入   总   计		487.85	支　出  总　计	487.85

公开表5
2023年一般公共预算支出表
						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
208	社会保障和就业支出	34.68	34.68	34.68
20805	行政事业单位养老支出	34.09	34.09	34.09
2080501	行政单位离退休	5.20	5.20	5.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.26	19.26	19.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.63	9.63	9.63
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59
210	卫生健康支出	9.80	9.80	9.80
21011	行政事业单位医疗	9.80	9.80	9.80
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	7.09
2101103	公务员医疗补助	2.71	2.71	2.71
221	住房保障支出	25.51	25.51	25.51
22102	住房改革支出	25.51	25.51	25.51
2210201	住房公积金	18.01	18.01	18.01
2210203	购房补贴	7.50	7.50	7.50
224	灾害防治及应急管理支出	417.86	217.86	202.26	15.60	200.00
22401	应急管理事务	417.86	217.86	202.26	15.60	200.00
2240101	行政运行	144.21	144.21	135.61	8.60
2240106	安全监管	200.00				200.00
2240150	事业运行	73.65	73.65	66.65	7.00
	合计	487.85	287.85	272.25	15.60	200.00

公开表6
2023年一般公共预算基本支出表
				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	257.68	257.68
30101	基本工资	47.60	47.60
30102	津贴补贴	31.96	31.96
30103	奖金	3.74	3.74
30106	伙食补助费	8.64	8.64
30107	绩效工资	44.06	44.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.26	19.26
30109	职业年金缴费	9.63	9.63
30110	职工基本医疗保险缴费	7.09	7.09
30111	公务员医疗补助缴费	2.53	2.53
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59
30113	住房公积金	18.01	18.01
30114	医疗费	0.60	0.60
30199	其他工资福利支出	63.98	63.98
302	商品和服务支出	17.69	2.09	15.60
30201	办公费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.69	1.69
30239	其他交通费用	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	5.20	0.40	4.80
303	对个人和家庭的补助	12.49	12.49
30302	退休费	4.80	4.80
30307	医疗费补助	0.18	0.18
30399	其他对个人和家庭的补助	7.50	7.50
	合计	287.85	272.25	15.60

 

公开表7
2023年政府性基金预算支出表
							单位：万元
科目编码	科目名称		本年政府性基金预算支出
			合计		基本支出		项目支出
无	无		无		无		无
公开表8
2023年国有资本经营预算支出表
								单位：万元
功能科目分类				国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称		合计		基本支出		项目支出
本表无数据

公开表9
2023年项目支出表
										单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	安全生产监察专项经费	淮北市杜集区应急管理局	200.00	200.00
		淮北市杜集区应急管理局	200.00	200.00

公开表10
2023年政府采购支出表
						单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
安全生产监察专项经费	台式计算机	3.00	3.00
	飞行器	1.40	1.40
	木制台、桌类	0.30	0.30
	竹制、藤制等材料椅凳类	0.30	0.30
总 计		5.00	5.00

公开表11 2023年政府购买服务支出表
						单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
本表无数据	本表无数据	本表无数据	本表无数据	本表无数据	本表无数据	本表无数据

 

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，杜集区应急管理局所有收入和支出均纳入杜集区应急管理局预算管理。杜集区应急管理局2023年收支总预算487.85万元，收入包括一般公共预算拨款收入487.85万元，支出包括：社会保障和就业支出34.68万元，占7.10%；卫生健康支出9.8万元，占2.0%；住房保障支出22.51万元，占4.61%。灾害及应急管理支出417.86万元，占85.65%。

二、关于2023年收入总表的说明

杜集区应急管理局2023年收入预算487.85万元，其中，本年收入487.85万元。

（一）本年收入487.85万元，主要包括：一般公共预算拨款收入487.85万元，占100.00%，比2022年预算增加45.72万元，增长10.34%，原因主要是基本支出增加；

 

三、关于2023年支出总表的说明

杜集区应急管理局2023年支出预算487.85万元，比2022年预算增加45.72万元，增长10.34%，原因主要是基本支出增加。   

其中，基本支出287.85万元，占59%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出200万元，占40.99%，主要用于安全生产监察专项经费，防汛抗旱、应急救援、应急物资储备库建设等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

杜集区应急管理局2023年财政拨款收支预算487.85万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款487.85万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入487.85万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出34.68万元，占7.10%；卫生健康支出9.8万元，占2.0%；住房保障支出22.51万元，占4.61%；灾害及应急管理支出417.86万元，占85.65%

。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

杜集区应急管理局2023年一般公共预算支出487.85万元，比2022年预算增加45.72万元，增长10.34%，原因主要是基本支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出34.68万元，占7.10%；卫生健康支出9.8万元，占2.0%；住房保障支出22.51万元，占4.61%；灾害及应急管理支出417.86万元，占85.65%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老2023年预算34.09万元，比2022年预算增加12.18万元，增长55.3%，原因主要是行政单位离退休、职业年金和基本养老保险支出增加。其他社会保障和就业2023年预算0.59万元，比2022年预算增加0.1万元，增长20.4%，原因是正常增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗2023年预算9.8万元，比2022年预算减少0.6万元，减少5.76%，原因主要是调整缴费基数。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2023年预算25.51万元，比2022年预算减少4.65万元，下降15.4%，原因主要是调整缴费基数。

4、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）2023年预算417.86万元，比2022年预算增加38.79万元，增长10.23%，原因主要是单位新增部分人员基本支出增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

杜集区应急管理局2023年一般公共预算基本支出287.85万元，其中，人员经费272.25万元，公用经费15.60万元。

（一）人员经费272.25万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工会经费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助

（二）公用经费15.60万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公务接待费、其他交通费用、其他商品服务支出、

 

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

杜集区应急管理局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

杜集区应急管理局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

九、关于2023年项目支出表的说明

杜集区应急管理局2023年预算共安排项目支出200万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。主要包括：本年财政拨款安排200万元，其中，一般公共预算拨款安排200万元，

十、关于2023年政府采购支出表的说明

杜集区应急管理局2023年预算安排政府采购支出5万元，比2022年预算增加（减少）5万元，原因主要是购置办公设备。其中，一般公共预算安排5万元，占100.00%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

杜集区应急管理局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“安全生产监察专项”项目。

（1）项目概述。

该资金为杜集区政府设置的安全生产监察专项经费，主要用于全区安全生产目标考核奖补、安全生产月活动、安全生产举报奖励、安全监管队伍和装备建设、重大隐患治理、安全生产技术支撑、安全文化宣传和应急救援等工作。

（2）立项依据。

依据《中共淮北市委办公室淮北市人民政府办公室印发<关于落实安全生产“党政同责一岗双责”的意见>的通知》（淮办发[2014]19号）设置该项资金

（3）实施主体。

    杜集区应急管理局

（4）起止时间。

2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。

全区安全生产目标考核奖补、安全生产月活动、安全生产举报奖励、安全监管队伍和装备建设、重大隐患治理、安全生产技术支撑、安全文化宣传和应急救援等工作

（6）年度预算安排。

  200万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			安全生产监察专项经费
主管部门   及代码					实施单位	杜集区应急管理局
项目来源			财政拨款		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		200
			其中：财政拨款		200
			上年结转
			其他资金
年度 目标	安全生产月活动、安全生产举报奖励、安全监管队伍和装备建设、重大隐患治理、安全生产技术支撑、安全文化宣传和应急救援等工作。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：完成进度	200
				…
		质量指标		指标1：
				…
		时效指标		指标1：
				…
		成本指标		指标1：
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：良好	100%
				…
		社会效益指标		指标1：
				…
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：满意	100%
				…

 

 

（二）机关运行经费。

杜集区应急管理局2023年机关运行经费财政拨款预算15.6万元，比2022年预算增加（减少）1.84万元，下降10.55%，原因主要是压缩开支。

（三）政府采购情况。

杜集区应急管理局2023年政府采购预算5万元。其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，杜集区杜集区应急共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，杜集区应急管理局1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款200万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费: 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。