【检查标准】食品生产加工企业日常监督检查表

检查项目

检查内容

分值（50分）

打分（不符合要求加分）

发现问题的简述

企业

资质

变化

情况

1.1工商营业执照

1.企业工商营业执照载明的企业名称是否与食品生产许可证一致；
2.载明有效期的营业执照是否过期。

0.5

1.2食品生产许可证

1.企业食品生产许可证载明的企业名称是否与工商营业执照一致；
2.查验食品生产许可证是否在有效期内。

1

1.3实际生产方式和范围

1.企业实际生产的食品品种是否与生产许可证证书载明的许可单元一致；
2.企业实际生产场所是否与食品生产许可证书内容一致。

1

1.4条件变化后报告情况

企业的生产条件、检验手段、生产技术或者工艺是否发生重大变化，变化后是否向监管部门进行了报告。

1

采购

进货

查验

落实

情况

2.1采购原辅料索证

1.企业对采购的原辅料是否向供货者索取了营业执照、生产许可证复印件（指按照相关法律法规规定，应当取得许可的）；
2.企业是否对采购的原辅料按照批次索取产品合格证明文件，包括检验机构的检验报告、企业的自检报告或者合格证明等；
3.对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，企业是否依照食品安全标准自行检验或委托检验；
4.对需要检疫的肉类除了索取品质合格证明外（如检验合格证），是否还索取了检疫证明，猪肉是否来源于定点屠宰厂（场）；
5.企业采购进口的食品原料是否有中文标签，是否向供货者索取有效的证明文件，如一般预包装食品的卫生证、乳粉的入境货物检验检疫证明、畜禽肉类的入境货物检验检疫证明，证明上载明的信息与货物标签是否一致。

1

2.2原辅料采购记录

1.企业是否建立建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录，如实记录名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容；
2.企业进货查验记录是否真实，保存期限是否不少于2年。

1

2.3食品配料登记

企业库存使用的食品原料、食品添加剂是否与填报的《食品生产加工企业食品配料登记表》一致。

0.5

2.4原辅料库房清洁卫生

1.企业原辅料库房、配料间环境是否整洁卫生，是否潮湿霉变，是否有防鼠防蝇等设施；

0.5

2.5原辅料存放

1.原辅料是否做到离地离墙存放，涉及速冻、冷藏等特殊要求的原辅料贮存温度控制是否符合要求；
2.食品添加剂是否单独存放，亚硝酸盐是否专柜保管、专人负责；
3.过期原料、回收食品等是否单独区域存放、明确标识。

0.5

生产

过程

控制

情况

3.1厂区内环境清洁卫生状况

1.厂区内是否保持清洁卫生，是否存在妨碍生产、有碍食品卫生的其他产品；
2.厂区路面是否平整、有无积水，厂区内是否有裸存的垃圾堆；
3.生活区、生产区是否相互隔离；
4.生产区域是否饲养家禽、家畜。

1

3.2生产加工场所清洁卫生状况、企业自查记录

1.企业是否对生产加工场所清洁卫生状况进行自查，是否保存自查记录；
2.企业生产加工场所是否清洁卫生，屋顶（天花板）、墙壁表面是否清洁，地面是否积水；
3.防蝇、防鼠、防虫、洗手、更衣等设施是否正常使用。

1

3.3生产加工设施清洁卫生状况、企业自查记录

1.企业是否对生产加工设施清洁卫生状况进行自查；
2.生产加工设施是否有污垢和灰尘。
3.生产加工设施、设备、工具和容器等是否符合食品安全要求。

1

3.4企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录

企业是否对生产设备、工具、容器等在使用前后进行清洗消毒，是否保存有关记录。

0.5

3.5产品投料及记录、食品添加物质使用

1.是否对使用的食品原料、食品添加剂进行计量控制；
2.是否如实填写并保存配料记录；
3.是否违法添加非食用物质和滥用食品添加剂，是否在食品中添加药品或使用保健食品原料、未经批准的新原料；
4.实际使用的添加物质是否如实登记。

2

3.6生产加工过程中关键控制点的控制记录

企业是否合理确定生产关键质量控制点，实施有效控制，做好控制记录。

0.5

3.7生产中人流、物流交叉污染情况

企业人流、物流走向是否合理并满足工艺要求

1

3.8原料、半成品、成品交叉污染情况

是否按照生产工艺的先后次序和产品特点，设置不同生产加工区域，是否存在原料、半成品、成品往返交叉。

1

3.9设备、设施运行情况

企业生产设备、设施是否运行正常。

0.5

3.10现场人员卫生防护情况

现场人员是否达到卫生防护的要求。

0.5

食品

出厂

检验

落实

情况

4.1用于检验的设备及化学试剂情况

1.企业是否有必备的检验设备、设施，是否能正常使用，其中的计量器具是否有合格有效的检定证书；
2.是否有检验所需的化学试剂是否存在缺项，化学试剂是否在有效期内。

0.5

4.2检验员的能力

1.检验人员是否有相关从业资格证书（或培训证书），是否有培训记录；
2.检验人员是否掌握检测方法。

0.5

4.3出厂检验项目情况

企业出厂检验项目是否存在漏项情况。

0.5

4.4出厂检验的原始数据记和检验报告

1.企业是否保存出厂检验原始数据记录和检验报告；
2.出厂检验报告是否有食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、检验人员、检验合格证号或检验报告编号、检验时间等记录内容；
3.是否做到批批出厂产品检验。

0.5

4.5产品留样记录

1.企业是否设立留样场所，保存留样记录；
2.是否批批留存出厂检验实物样品，产品保质期少于2年的，实物样品保存期限不得少于产品的保质期，产品保质期超过2年的，实物样品保存期限不得少于2年。

0.5

4.6自行进行出厂检验企业实验室测量比对情况

企业是否按规定进行了实验室测量比对，保存比对记录。

0.5

4.7委托出厂检验情况

对委托出厂检验的企业，检查委托检验机构是否具有法定检验资质，委托检验协议是否在有效期内，委托检验项目、批次是否符合规定；查阅企业送检记录和检验报告，抽查企业委托检验是否达到批批检验要求。

0.5

不合

格品

管理

情况

5.1采购不合格原辅料的处理记录

1.企业对采购的不合格原辅料的处理情况，是否将不合格原辅料投入生产；
2.是够保存不合格原辅料处理记录。

1

5.2生产不合格产品的处理记录

1.企业对生产的不合格产品的处理情况，是否有不合格产品出厂销售；
2.是否保存不合格产品处理记录。

1

5.3对不合格的整改情况

企业对监督抽查和检查发现的问题否采取了整改措施，措施是否有效。

1

回收食品管理情况

6.1建立回收食品登记处理制度

企业是否建立回收食品登记处理制度

0.5

6.2回收食品登记、存放

1.企业是否对回收食品进行登记；
2.回收食品是否单独存放，明确标示。

1

6.3回收食品处理

企业是否对回收食品依法依规进行处理，并予以记录。

1

6.4使用回收食品

企业是否将回收食品作为食品原料用于生产

1

废弃物管理情况

7.1建立废弃物处置管理制度、病死动物无害化处理制度

企业是否建立废弃油脂等生产废弃物处置管理制度，病死动物无害化处理制度。

0.5

7.2废弃物、病死动物的登记记录和存放

1.企业是否对废弃油脂等生产废弃物、病死动物进行登记；
2.企业是否对废弃油脂等生产废弃物、病死动物合理放置，明确标示。

1

7.3废弃物处置、病死动物无害化处理

1.企业对废弃油脂等废弃物的处置是否符合规定，对病死动物是否进行无害化处理；
2.是否将废弃油脂等废弃物、病死动物用于食品生产。

1

食品

标识

标注

符合

情况

8.1名称、规格、净含量、生产日期

标签是否标明名称、规格、净含量、生产日期等项目，标注的内容是否符合标准和相关法规的规定。

1

8.2营养成分、配料表

标签是否标注食品成分、配料表，标注的内容是否符合标准和相关法规的规定。

1

8.3生产者的名称、地址、联系方式

标签是否标注生产者的名称、地址、联系方式和食品产地，标注的内容是否符合标准和相关法规的规定。

1

8.4保质期

标签是否标注保质期，保质期的标注是否符合标准规定。

1

8.5产品标准代号

标签是否标注现行有效的产品标准代号。

1

8.6贮存条件

标签是否标注贮存条件，其内容是否符合标准规定。

1

8.7所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称

标签配料表中是否标注了生产中使用的所有食品添加剂，标注使用的食品添加剂名称是否是国家标准规定的通用名称。

1

8.8生产许可证编号

标签是否标注食品生产许可证编号，标注的食品生产许可证是否合法有效。

1

8.9专供婴幼儿主辅食品标签应标明主要营养成分及其含量

专供婴幼儿主辅食品的标签是否标明主要营养成分及含量。

1

8.10专供其他特定人群的主辅食品标签应标明主要营养成分及其含量

专供特定人群主辅食品的标签是否标明主要营养成分及含量。

1

8.11法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项

法律、法规和标准规定必须标明的其他事项是否符合规定。

1

销售

台帐

记录

情况

9.1建立销售台账记录制度

企业是否建立了销售台帐记录制度。

0.5

9.2记录内容的真实性、完整性

1.企业销售台帐记录是否完整：
2.记录项目是否符合要求，是否包含产品名称、数量、生产日期、生产批号、购货者名称及联系方式、销售日期、出货日期、地点、检验合格证号、交付控制、承运者等内容。

1

标准

执行

情况

10.1企业标准备案

1.执行企业标准的，标准是否按照规定进行备案；
2.备案标准是否在有效期内。

0.5

10.2产品与备案标准一致性

1.执行标准与企业实际生产的产品是否一致；
2.执行标准是否有效。

0.5

10.3收录执行最新标准

企业是否收集、记录新发布的国家食品安全标准

0.5

不安全

食品

召回

11.1建立不安全食品召回制度

企业是否建立不安全食品召回制度

0.5

11.2不安全食品召回实施

在发现有不安全食品的情况下，企业是否按照规定开展召回，留有记录。

0.5

从业

人员

12.1对直接接触食品人员的健康管理

1.企业是否建立了从业人员健康检查制度和健康档案制度；
2.是否对接触直接入口食品的人员进行健康检查，留有记录。

1

12.2对从业人员的食品质量安全知识培训

1.企业是否对从业人员开展食品质量安全知识培训，留有记录；
2.企业是否对食品安全管理人员进行培训和考核，留有记录。

0.5

委托

加工情况

13.1委托加工报告情况

企业是否有委托加工行为，是否履行委托加工报告手续。

0.5

13.2委托加工食品包装标识

委托加工食品的标识是否与委托加工协议、委托加工报告手续所记载的内容一致。

0.5

对消费者

投诉登记

及处理记录

14.1建立投诉处理制度

企业是否建立消费者投诉受理制度，是否有人员负责。

0.5

14.2投诉处理记录

企业是否有投诉处理记录，登记的投诉记录是否载明投诉者的姓名和联系方式、食品品种、数量、生产日期或生产批号、具体质量问题。

0.5

14.3投诉处理措施及结果

1.企业是否对消费者投诉的食品质量安全等问题作出相应处理；
2.对投诉属实的食品质量安全等问题，企业是否开展整改。

0.5

收集风险监测及评估信息的记录

15.1收集与企业相关的风险监测与评估信息

企业是否建立收集食品安全风险监测和评估信息的制度，是否保存了记录和资料。

0.5

15.2企业做出的反应

企业是否根据食品安全风险监测和评估信息，采取了相应的措施，防止风险的发生。

0.5

企业处置食品安全事故的

情况

16.1企业制定的食品安全事故处置方案

企业是否制定食品质量安全事故应急制度和处置预案，是否有专门部门负责。

0.5

16.2企业定期检查各项食品安全防范措施的落实情况

1.企业是否定期开展食品安全防范措施落实情况的自查，留有工作记录；
2.企业负责质量安全事故应急处置人员是否熟悉处置流程。

0.5

16.3企业处置的食品安全事故处置记录

在应当开展安全事故处置的情况下，是否开展处置，留有记录。

0.5

总计得分

检查结论及处理意见（可另附表）

被检查单位意见

（可另附表）

检查人员签名：

年  月  日

企业法人代表或其授权人签名：

                      年  月  日（章）