淮北市朱庄实验小学2025年单位预算

 

 

 

 

 

 

淮北市朱庄实验小学2025年

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年1月

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1、主要职责

2、单位预算构成

3 、2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1、淮北市朱庄实验小学2025年收支总表

2、淮北市朱庄实验小学2025年收入总表

3、淮北市朱庄实验小学2025年支出总表

4、淮北市朱庄实验小学2025年财政拨款收支总表

5、淮北市朱庄实验小学2025年一般公共预算支出表

6、淮北市朱庄实验小学2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市朱庄实验小学2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市朱庄实验小学2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市朱庄实验小学2025年项目支出表

10、淮北市朱庄实验小学2025年政府采购支出表

11、淮北市朱庄实验小学2025年政府购买服务支出表

12、淮北市朱庄实验小学2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1、关于2025年收支总表的说明

2、关于2025年收入总表的说明

3、关于2025年支出总表的说明

4、关于2025年财政拨款收支总表的说明

5、关于2025年一般公共预算支出表的说明

6、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2025年项目支出表的说明

10、关于2025年政府采购支出表的说明

11、关于2025年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1、淮北市朱庄实验小学2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市朱庄实验小学2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

(一)、执行上级领导部门的指令，全面贯彻党的教育方针，结合学校实际制订和实施学校的各种计划、规章制度。

(二)、遵循教育规律，坚持以教学为中心，以主要精力组织和领导学校的教育教学工作。

(三)、组织教导处、总务处等学校职能部门，支持教育工会、教代会、团队开展工作。

(四)、聘任和管理教职工，负责学校人事安排和教职工的考核据职晋级和奖惩工作，关心教师的工作、学习和生活，调动他们的积极性和创造性。

(五)、坚持勤俭办学原则，管理校舍设备和经费，改善办学条件，办好集体福利。

(六)、研究部署学校工作，依靠教职工办好学校。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市朱庄实验小学2025年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

(一)、全面贯彻国家教育政策、法规和上级党委及教育行政部门的指示，研究教育理论，探索教育规律，推进教育改革，深化素质教育，全面提高教育质量。    

(二)、制订学校总体发展规划，提出长期目标及具体实施措施，经研究同意后组织实施。   

(三)、建立适应本校实际情况的管理机构，有效组织人力、物力、财力，有计划地安排教育教学活动，协调各部门工作，保证教育、教学规划的实施，使学生德、智、体、美、劳诸方面全面发展。   

(四)、加强科学管理，建立健全各项规章制度，逐步实现行政管理工作的科学化、规范化、民主化、制度化，弘扬具有本校特色的校风、教风、学风。    

(五)、坚持以教学为中心，按教育规律办事，深入教学第一线，指导教学改革，领导教育实践，不断总结和推广先进经验。   

(六)、采取有效措施，加强师资队伍建设，不断提高教职工的政治、业务素质。

(七)、加快现代化教育教学手段在实际工作中的运用步伐，构建多媒体、校园网络、远程信息渠道相结合的综合教育体系。

(八)、协调社会、家庭和学校的教育力量，发挥各阶层的教育能动性，构筑全新的育人框架。    

(九)、讨论研究学校各阶段的工作重点，发挥领导班子的团队优势，提高工作效率。

(十)、向全校发布文件、公告、布告、通令、通知等事项。

(十一)、负责教育资金的合理筹措、使用和财产物资管理工作，改善办学条件和教职工的物质文化生活条件。

(十二)、加强民主管理，接受民主监督，定期向教代会做工作报告，认真听取意见。

(十三)、接受上级党委和政府下达的各项临时性工作并组织实施。

(十四)、深入实际，调查研究，及时妥善处理行政工作中临时发生的重大问题和突发事件。

 

第二部分 2025年单位预算表

见附件1-2

                                       

第三部分 2025年单位预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市朱庄实验小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市朱庄实验小学2025年收支总预算1860.51万元，收入包括一般公共预算收入1834.95万元、财政专户管理资金25.56万元，支出包括：教育支出1308.34万元、社会保障和就业支出217.62万元、卫生健康支出89.87万元、住房保障支出244.68万元。

二、关于2025年收入总表的说明

淮北市朱庄实验小学2025年收入预算1860.51万元，其中，本年收入1860.51万元。

本年收入1860.51万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1834.95万元，占98.63%，比2024年预算增加249.84万元，增长15.76%，原因主要是工资普调及新分配、交流人员增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；财政专户管理资金收入25.56万元，占1.37%，比2024年预算减少10.44万元，下降29.00%，原因主要是学生生源减少。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市朱庄实验小学2025年支出预算1860.51万元，比2024年预算增加239.40万元，增长14.77%，原因主要是工资普调及新分配、交流人员增加。其中，基本支出1834.31万元，占98.59%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出26.20万元，占1.41%，主要用于教育教学业务活动、学前资助以及定向培养乡村教师支出等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市朱庄实验小学2025年财政拨款收支预算1834.95万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1834.95万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1834.95万元。支出按功能分类分为：教育支出支出1282.78万元，占69.91%；社会保障和就业支出217.62万元，占11.86%；卫生健康支出89.87万元，占4.90%；住房保障支出244.68万元，占13.33%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮北市朱庄实验小学2025年一般公共预算支出1834.95万元，比2024年预算增加239.40万元，增长14.77%，原因主要一是工资普调；二是新分配、交流人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出1282.78万元，占69.91%；社会保障和就业支出217.62万元，占11.86%；卫生健康支出89.87万元，占4.90%；住房保障支出244.68万元，占13.33%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算1282.78万元，比2024年预算增加125.17万元，增长10.81%，原因主要是工资普调及新分配、交流人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算140.97万元，比2024年预算减少30.43万元，下降17.76%，原因主要是政策性调减。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算70.48万元，比2024年预算减少15.22万元，下降17.76%，原因主要是政策性调减。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算6.17万元，比2024年预算增加0.62万元，增长11.27%，原因主要是工资普调及新分配、交流人员增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算63.44万元，比2024年预算减少3.07万元，下降4.62%，原因主要是政策性调减。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算26.43万元，比2024年预算增加2.68万元，增长11.26%，原因主要是新分配、交流人员增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算172.72万元，比2024年预算增加127.97万元，增长2.86%，原因主要是新分配、交流人员增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算71.96万元，比2024年预算增加53.31万元，增长2.86%，原因主要是新分配、交流人员增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市朱庄实验小学2025年一般公共预算基本支出1834.31万元，其中，人员经费1834.31万元，公用经费0万元。

(一)、人员经费1834.31万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、培训费、工会经费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)、公用经费0万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮北市朱庄实验小学2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市朱庄实验小学2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮北市朱庄实验小学2025年预算共安排项目支出26.20万元，比2024年预算减少9.80万元，下降27.22%，原因主要是学生生源减少。主要包括：本年财政拨款安排0.64万元（其中，一般公共预算拨款安排0.64万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排25.56万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮北市朱庄实验小学2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮北市朱庄实验小学2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

 “定向培养乡村教师费用”项目。

（1）项目概述：按照《事业单位公开招聘人员暂行规定》有关要求，为培养一批适交乐教的本土化乡村教师，形成“下得去、留得住、教得好”的良好格局，进一步充实和优化乡村师资配置，促进城乡义务教育均衡发展。

教育工作经费资金安排要坚持勤俭办学的方针，严格规范各种支出行为，结合实际按照轻重缓急、统筹兼顾的原则，有计划、合理的安排使用，提高经费使用效益，提升教育教学质量。

（2）立项依据：关于定向培养乡村教师的实施意见  皖教师【2016】7号。

（3）实施主体：学校。

（4）起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容：财政拨款一般公共预算安排定向培养乡村教师费用。

（6）年度预算安排：预算安排0.64万元，用于定向培养乡村教师支出。

（7）绩效目标：进一步充实和优化乡村师资配置，促进城乡义务教育均衡发展。

（二）机关运行经费。

淮北市朱庄实验小学为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。（三）政府采购情况。

淮北市朱庄实验小学2025年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市朱庄实验小学共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，淮北市朱庄实验小学1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0.64万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）： 实施小学义务教育、促进基础教育发展，反映学校教育教学活动等业务方面的支出。

淮北市朱庄实验小学2025年单位预算表.xls