杜集区矿山集街道办事处2025年部门（单位）预算

杜集区矿山集街道办事处2025年

部门（单位）预算

2025年1月

目  录

第一部分 部门（单位）概况

1、主要职责

2、部门（单位）预算构成

3 、2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门（单位）预算表

1、杜集区矿山集街道办事处2025年收支总表

2、杜集区矿山集街道办事处2025年收入总表

3、杜集区矿山集街道办事处2025年支出总表

4、杜集区矿山集街道办事处2025年财政拨款收支总表

5、杜集区矿山集街道办事处2025年一般公共预算支出表

6、杜集区矿山集街道办事处2025年一般公共预算基本支出表

7、杜集区矿山集街道办事处2025年政府性基金预算支出表

8、杜集区矿山集街道办事处2025年国有资本经营预算支出表

9、杜集区矿山集街道办事处2025年项目支出表

10、杜集区矿山集街道办事处2025年政府采购支出表

11、杜集区矿山集街道办事处2025年政府购买服务支出表

12、杜集区矿山集街道办事处2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年部门（单位）预算情况说明

1、关于2025年收支总表的说明

2、关于2025年收入总表的说明

3、关于2025年支出总表的说明

4、关于2025年财政拨款收支总表的说明

5、关于2025年一般公共预算支出表的说明

6、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2025年项目支出表的说明

10、关于2025年政府采购支出表的说明

11、关于2025年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1、杜集区矿山集街道办事处2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、杜集区矿山集街道办事处2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

1、办事处职责职能。

（1）宣传党的方针、路线、政策，执行法律、法规，执行上级人民政府的决定和命令。

（2）发展街道经济，开展便民利民的社区服务。

（3）组织群众性的文化、体育、科普活动，展开爱国卫生运动，优化、美化、净化城市环境。

（4）加强社会治安管理，做好人民调解、协税护税、维护各民族的合法利益等。

（5）指导、支持、帮助村居工作，促进居民委员会建设，发回居民委员会基层群众性自治组织作用。

（6）开展计划生育、社会救济、拥军优属、防灾救灾、等工作。

（7）配合有关部门对公共建筑、市政配套设施进行管理监督。

（8）承办区委区政府交办的其他事项。

2、财政的基本职能、职责。

财政具有资源配置、收入分配、调控经济和监督管理等职能。 （1）、依法组织地方财政收入，加强税收征管，严厉打击偷漏税行为， 做好协税护税工作，优化税收征管环境，不断挖掘增长潜力，推动地方经济发展。（2）、加强预算管理，严格按照《预算法》编制部门预算，不断优化预算支出结构，强化预算约束，保证重点支出需要，提高资金的使用效益。（3）、加强财政管理与监督，规范财务收支行为。强化非税收入管理，严格实行“收支两条线”管理办法；强化专项资金的监管，确保资金专款专用；加强国有资产管理，严格执行行政事业单位国有资产管理办法，防止国有资产流失。（4）、积极服务企业，搭建银企合作平台，努力培植财源，促进经济发展。（5）、大力实施民生工程，逐步实现“学有所教、住有所居、老有所养、病有所医、娱有所乐”等，着力解决群众最关心、最直接、最现实的切身利益问题，不断增强政府公共服务能力，提高民生保障水平。（6）、落实各项惠农政策，做好强农惠农资金的发放工作。财政所的基本职责：（1）.按照党和国家的财经方针、政策，严格执行财经法规和各项会计制度，实施对乡镇行政事业单位会计集中核算工作；对村级财务的村帐镇管、对涉农资金的“一卡通”发放工作 。（2）.定期向乡镇党委政府汇报财务的收支情况。做好财务分析工作。（3）.认真编制财政预算与决算，合理分配和运用各项财政资金，严格资金的使用和管理，实现财政收支平衡。（4）.负责会计资料整理立卷、归档和保管工作。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，淮北市矿山集街道办事处2025年度部门预算包括办事处本级预算和办事处下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

（部门预算构成：）从预算单位构成看，杜集区矿山集街道办事处2025年度部门预算仅包括办事处本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）持续改善生态环境。深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，聚焦污染防治，围绕PM10、PM2.5、臭氧等大气关键指标，扎实开展大气污染专项治理等专项行动。

（二）系统推进生态修复。严格落实“田长制”，严守耕地红线，保护永久基本农田。

（三）筑牢安全生产防线。持续推进安全生产专项整治，扎实开展安全生产大检查。

（四）防范化解重点风险。常态化开展扫黑除恶专项行动。

第二部分 2025年部门（单位）预算表

见附件1-2

第三部分 2025年部门（单位）预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，杜集区矿山集街道办事处所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。杜集区矿山集街道办事处2025年收支总预算**万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、……。

二、关于2025年收入总表的说明

杜集区矿山集街道办事处2025年收入预算1788.19万元，其中，本年收入1788.19万元。

本年收入1788.19万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1788.19万元，占100%，比2024年预算减少185.09万元，下降9.38%，原因主要是项目预算减少。

三、关于2025年支出总表的说明

杜集区矿山集街道办事处2025年支出预算1788.19万元，比2024年预算减少185.09万元，下降9.38%，原因主要是项目预算减少。其中，基本支出1786.19万元，占99.89%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出2万元，占0.11%，主要用于项目支出。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

杜集区矿山集街道办事处2025年财政拨款收支预算1788.19万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1788.19万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1788.19万元。支出按功能分类分为：农林水利支出1564.21万元，占87.47%；社会保障和就业支出73.29万元，占4.1%；卫生健康支出32.29万元，占1.8%；住房保障支出118.4万元，占6.6%；……。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

杜集区矿山集街道办事处2025年一般公共预算支出1788.19万元，比2024年预算减少185.09万元，下降9.38%，主要原因：是项目预算减少。

（二）一般公共预算支出具体使用情况。

1、农林水利（类）农林水利（款）行政运行（项）2025年预算1564.21万元，比2024年预算减少117.46万元，下降6.98%，原因主要是预算减少。

2、卫生健康支出（类）卫生健康（款）行政运行（项）2025年预算32.29万元，比2024年预算减少9.59万元，下降22.89%，原因主要是统计口径调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2025年预算73.29万元，比2024年预算减少45.34万元，下降38.22%，原因主要是统计口径调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算118.4万元，比2024年预算减少12.71万元，下降9.7%，原因主要是公积金基数调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

杜集区矿山集街道办事处2025年一般公共预算基本支出1786.19万元，其中，人员经费1711.41万元，公用经费74.78万元。

（一）人员经费1711.41万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费74.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

杜集区矿山集街道办事处2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

杜集区矿山集街道办事处2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

杜集区矿山集街道办事处2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

杜集区矿山集街道办事处2025年预算共安排项目支出2万元，比2024年预算减少5万元，下降71.42%，原因主要是预算减少。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

杜集区矿山集街道办事处2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

杜集区矿山集街道办事处2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“……”项目。

（1）项目概述。……

（2）立项依据。……

（3）实施主体。……

（4）起止时间。……

（5）项目内容。……

（6）年度预算安排。……

（7）绩效目标。

2、“……”项目。

（1）项目概述。……

（2）立项依据。……

（3）实施主体。……

（4）起止时间。……

（5）项目内容。……

（6）年度预算安排。……

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

杜集区矿山集街道办事处2025年机关运行经费财政拨款预算74.78万元，比2024年预算减少12.44万元，增长（下降）**%，原因主要是预算减少。

（三）政府采购情况。

杜集区矿山集街道办事处2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，杜集区矿山集街道办事处共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，杜集区矿山集街道办事处2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、机关运行经费: 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。