淮北市高岳街道办事处2024年度部门决算

 

淮北市高岳街道办事处

2024年度部门决算

2025年9月

目    录

第一部分 淮北市高岳街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮北市高岳街道办事处2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮北市高岳街道办事处2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度项目绩效评价报告

第一部分 淮北市高岳街道办事处概况

一、部门职责

高岳街道位居淮北市东部新城的中心位置，扼守城市主城区东、北两大门，是杜集区的政治、经济、文化中心。区域总面积47平方公里，下辖5个村、4个社区、3个企业家属委员会，辖区总人口6.8万人，耕地面积17470.4亩，山场面积452亩。2020年，高岳街道被评为安徽省卫生县城（乡镇）、全省民族团结进步模范集体、安徽省第四次全国经济普查先进集体、淮北市 2019 年度充分就业乡镇（街道）、农村电商优化升级工作省级示范镇，双楼村被评为全国文明村镇，第五届安徽省文明村镇、入选安徽省优秀村规民约和居民公约，辖区内有四家单位荣获或保留淮北市文明单位荣誉称号。根据淮编【2007】11号文件，内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、人口与计划生育办公室等4个机构。核定行政编制33人，事业编制32人。

（一）综合事务岗。负责机关重要事项综合协调服务。负责重要文件的起草、审核和调查研究工作。负责机关文电、机要、保密、档案、外事、信息、政务公开等工作。统筹负责权责清单和公共服务事项清单工作。负责机关后勤等。

（二）人大工作岗。负责基层人大换届选举工作。负责牵头组织人大代表开展学习、视察、调研、检查等活动。做好人大代表的日常联络、年度考核，接待和受理人大代表和人民群众的来信来访。负责牵头组织做好各级人大代表的建议提案办理工作等。

（三）政协工作岗。负责组织理论学习、开展监督调研、宣传和信息、加强委员联络、组织参加重要会议和重大活动、抓好协商活动等。

（四）党建综合岗。协助街道党工委开展辖区党建工作。加强基层服务型党组织建设，深入推进区域化党建，推进街道、村(社区)党建与机关党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作等。

（五）纪检监察岗。负责党内监督，加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。处理基层党组织、党员和领导干部违反党纪政纪的信访和举报等。对机关、村（社区）工作人员和重点工作进行监督监管。做好党风党纪和廉洁从政的教育、宣传工作。配合做好巡察工作等。

（六）组织人事岗。按照干部管理权限，组织实施对机关、村（社区）干部的教育、培养、考核和监督。负责组织人事、人才、机构编制等工作。负责下沉人员的属地管理相关工作。

核定行政编制25名，实有24人；事业编制29名，实有28人；另编外人员161人。

行政机构（4个）：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、平安法治和信访办公室

事业单位（4个）：便民服务中心（退役军人服务站）、应急管理与环境保护中心、农业农村与城乡建设中心、综合执法队

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市高岳街道办事处2024年度部门决算仅包括淮北市高岳街道办事处本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

 

第二部分 淮北市高岳街道办事处2024年度部门决算表

 

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北市高岳街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市高岳街道办事处2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3098.31万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3098.31万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少1863.12万元，下降37.6%，主要原因：压缩开支，各类项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3098.31万元，其中：财政拨款收入3098.31万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3098.31万元，其中：基本支出1665.54万元，占53.8%；项目支出1432.77万元，占46.2%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3098.31万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3098.31万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1863.12万元，下降37.6%，主要原因：压缩开支，各类项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3093.12万元，占本年支出的99.8%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1868.31万元，下降37.7%。主要原因：压缩开支，各类项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3093.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17.5万元，占0.6%；科学技术（类）支出10万元，占0.3%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.24万元，占0%；社会保障和就业（类）支出113.12万元，占3.7%；卫生健康（类）支出42.35万元，占1.4%；农林水（类）支出2671.41万元，占86.4%；交通运输（类）支出117.94万元，占3.8%；住房保障（类）支出120.56万元，占3.9%。（数据因四舍五入存在尾数误差）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3143.08万元，支出决算为3093.12万元，完成年初预算的98.4%。决算数小于预算数的主要原因：压缩开支，资金小幅度减少。其中：基本支出1665.54万元，占53.8%；项目支出1427.59万元，占46.2%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标。

2.一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标。

3.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为66.65万元，支出决算为66.65万元，完成年初预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为33.32万元，支出决算为33.32万元，完成年初预算100%。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.56万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标。

8.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标。

9.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.84万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算100%。

11.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标。

12.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.49万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26.06万元，支出决算为26.06万元，完成年初预算100%。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.31万元，支出决算为9.31万元，完成年初预算100%。

15.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为1656.79万元，支出决算为1393.05万元，完成年初预算的84.1%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，项目资金减少。

16.农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1184.67万元，支出决算为656.48万元，完成年初预算的55.4%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，项目资金减少。

17.农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为98.7万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标。

18.农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标。

19.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标。

20.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为415.29万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标。

21.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为101.29万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标。

22.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为117.94万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标。

23.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为85.1万元，支出决算为120.56万元，完成年初预算的141.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1665.54万元，其中：人员经费1645.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费20.02万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入5.18万元，本年支出5.18万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.18万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市高岳街道办事处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，淮北市高岳街道办事处机关运行经费支出20.02万元，比2023年减少50.58万元，下降71.6%，主要原因是压缩开支，项目资金减少。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市高岳街道办事处政府采购支出总额71.05万元，其中：政府采购货物支出32.16万元、政府采购工程支出632.45万元、政府采购服务支出45.89万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市高岳街道办事处共有车辆15辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车9辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

单位因系统内无相关信息，没有开展绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、一般行政管理事务(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

十、行政单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十二、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十三、公路建设(类)公路建设(款)公路建设：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站(场)以及公路相关设备设施建设支出。

十四、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、用于社会福利的彩票公益金支出(类)用于社会福利的彩票公益金支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

 

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度项目绩效评价报告

 

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