高岳街道办事处2020年财政收支决算说明

（一）财政收入预算执行情况：2020年财政收入累计完成15568.9万元，完成年预算的89%，比上年减少3.9%，减少原因是疫情突发，影响企业正常生产运行。

（二）财政支出预算执行情况：2020年度按财政体制，区财政局应拨入我办分成资金5001.78万元，区专项追加资金2713.25万元，安排非税收入资金142.52万元，区扣办事处各项上解支出670.73万元（村干部工资175.99万元、八一优抚18.9万元、五保供养78.34万元，2020年公安辅警经费251.5，村组织运转经费146万），年终结算后区财政应拨入办事处可用资金9503.38万元，实际拨入7236.03万元，最终区欠办事处2267.35万元。

2020年办事处财政累计支出7245.06万元，完成年预算的134.17%，增长了10.65%，剔除追加资金，实际支出4273.51万元（不含区扣上解支出670.73万元），完成本年预算的89.14%，增加19.07%。

2020年各主要项目支出如下：

1、一般公共支出2207.46万元，完成年预算的93.39%，同比减少19.36%。其中：行政运行1398.13万元（工资），同比减少12.97%，减少的主要原因是派出所部分人员工资由市公安局发放且有人员正常退休，人员减少约40人，工资开支减少。公共支出809.33万元，同比减少28.44%，其中“三公经费”85.82万元，其中公务接待29.81万，同比减少26%，公车运行维护31.05万，同比减少9.53%，公车购置24.96万，同比增加39%，办公费65.28万元、水电费44.64万元、差旅费14.44万元、维修费27.73万元、租赁费34.39万元（其中办事处城管租赁通济车辆服务公司皮卡车、面包车、依维柯、拖车、摩托车等车辆共32.92万元）、工会经费63.3万元、委托业务费112.82万元、福利费31.06万元、其他商品和服务支出205.78万元等。

2、教育支出65.68万元，同比增长1.84%，完成年预算的83.15%，基本持平。

3、社会保障和就业支出161.46万元，同比减少48.38%，减少原因是义务兵优待和其他优抚等上级追加资金减少。

（1）民政管理事务            5.76万元

（2）义务兵优待              106.43万元

（3）退役士兵安置            16.4万元

（4） 其他优抚支出           9.16万元

4、卫生健康支出74.57万元，完成预算的252.61%，同比增加200.69%，增加的原因是年初新冠疫情突发，开支加大。

5、城乡社区事务支出1951.94万元，完成年预算的160.36%，同比增长了56.15%，主要是城乡基础设施建设、环境卫生支出增加。其中：

（1）城乡社区规划与管理：    55.04万元 

（2）城乡社区公共设施：      736.5万元（主要用于文明创建等支出）

（3）城乡社区环境卫生：      676.44 万元（主要用于保洁费等支出）

（4）其他城乡社区支出：        483.96万元（主要用于零星工程等支出）

6、农林水支出1809.85万元，同比增加21.73%，增加的主要原因是农村道路建设等项目增加。其中：

（1）农业农村                    833.92万元（主要用于农村公路扩面工程等支出）

（2）增绿增效财政补助资金          38.87万元   

（3）扶贫支出                       463.92万元       

（4）农村综合改革                473.14万元  （主要用于村级运转及服务群众保障经费、对农村公益事业的补助、对集体经济的补助等支出）

8、灾害防治及应急管理支出2.7万元，要用于安全生产宣传费用。

9、交通运输支出199.61万元，要用于道路建设及养护费用。

10、住房改革支出93.6万元，完成年预算的97.57%,同比减少22.6%，主要是住房公积金缴纳人数减少6人。   

11、节能环保支出262.64万元，同比减少49.85%，完成年预算的23.28%，主要原因是区追加资金减少。

（1）污染防治                   116.14万元（主要用于秸秆禁烧奖补）

（2）自然生态保护                14万元（ 主要用于农村改厕后续管护）  

（3）其他节能环保支出            132.5万元  （主要用于农村人居环境整治）

12、抗疫特别国债安排的支出105.76万元，主要用于农村道路扩面延伸工程。