杜集区高岳街道办事处2019年部门决算情况说明

 

杜集区高岳街道办事处2019年部门决算情况说明

一、部门职责

党政办

1、加强理论学习，钻研业务理论，不断提高综合素质和岗位能力，做到依法办事、依程序办事，重大问题归口报告，认真做好上情下达，下情上呈；

2、负责安排党政各种会议，做好会前准备、会议记录和会后督查落实工作，当好参谋助手；

3、根据党工委、办事处意见组织起草办事处工作计划、报告、决定、总结等文件或材料；

4、负责做好对外接待和群众来电转接，在物资采购、来人接待及办公用品的发放管理中做到厉行节俭；

5、负责文书档案、报刊、信函的收发工作及上下级机关日常往来公文的处理、办理、做好公文、函件、传真的收发、清理、归档管理工作；

6、严格遵守保密规定，坚持重大事项及时请示汇报制度，严格按照国家有关规定管理和使用党工委、办事处的各种印章，规范管理使用各种介绍信、证明信及其他函件；

7、处理办公室日常事务工作，做好办公室内部建设工作；

8、及时完成办事处领导交办的其他工作。

财政所

1、正确宣传、贯彻、执行党和国家财经方针、政策，严格执行财经制度及各项财务管理制度。      

2、编制镇财政年度预决算，执行镇人代会批准的财政预算，确保预算收支平衡。      

3、负责组织和管理镇财政收入和支出，做好税源调查及协税护税工作，完成年度收人计划。      

4、负责惠农补贴资金的核实、管理和发放；协助镇有关部门做好补贴对象和补助标准的管理工作，实施补贴对象动态管理；积极运用”一卡通”管理平台，提高资金运行效率和质量；做好家电下乡网点兑付和汽车、摩托车下乡补贴发放工作。      

5、负责筹集镇预算收入、非税收入，监督管理专项资金；协助管理上级财政安排的专项资金，提高资金使用效益。      

6、对国有资产和集体财产进行管理和监督，建立台账，定期盘查核实，避免国有和集体资产流失。负责监管小城镇建设、征地和拆迁补偿等资金。   

7、承担镇、村财务日常核算工作，负责做好村级财务指导和监督，分村记账、算账、存档，负责管理现金及银行存款，做好财务公开工作，接受群众监督。      

8、负责镇行政事业单位财务管理，积极参与村级集体经济组织的“资金、资产、资源”三资代理工作。          

9、及时办理镇政府机关工作人员的医疗保险及住房公积金缴存及调整手续，协助做好人员工资调整工作。      

10、负责镇范围内契税、耕地占用税政策宣传，掌握相关情况。   

11、承担村级“一事一议”财政奖补试点资金管理职责及承担其他各类财政奖补政策的宣传和落实工作。协助政府组织项目实施、项目督查等工作。   

12、承办镇党委、政府及上级财政部门交办的其他工作。

农经站

1、贯彻执行农村集体资金资产资源管理法律、法规和规章；

2、研究制定农村集体资金资产资源管理相关制度，组织开展业务培训；

3、组织实施农村集体资金资产资源评估、审计及委托代理服务工作；

4、法律、法规和规章赋予的其他职责。

计生办

1、执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，制定本街道人口与计划生育的规定和措施。

2、拟定本街道人口发展中、长期计划和年度计划，做好人口与计划生育统计，实行监督检查。

3、在街道党工委、办事处的领导和区人口和计生委的业务指导下执行完成上级下达的人口和计划生育工作任务;

4、依照《安徽省人口与计划生育条例》和现行生育有关政策开展工作。

5、依据《安徽省社会抚养费征收管理办法》，受区人口和计划生育委的委托，负责征收社会抚养费的具体工作。

6、开展计划生育业务培训，负责村（社区）级计生专干的工作管理、业务培训、考核工作。

7、督促村（社区）定期组织已婚育龄妇女孕检。

8、承办计划生育来信来访。

9、为搞好计划生育提供技术指导，免费开展计划生育技术服务、生育指导与避孕咨询。

10、负责本街道管理人口一孩《生殖保健服务证》、《独生子女父母光荣证》、《流动人婚育证明》审核办理及再生育《生育证》申请初审上报。

11、做好本街道全员人口计生信息工作，准确掌握本街道人口数量、结构和育龄夫妇的婚育、节育状况及人口流动情况。

12、做好人口计生宣传教育工作，营造良好社会氛围。

13、做好本街道流动人口计生管理和服务工作。

二、部门机构设置

从决算单位构成看，杜集区高岳街道办事处2019年度部门决算包括局本级决算和局属二级单位决算，与预算一致。

纳入杜集区高岳街道办事处2019年度部门决算编制范围的二级单位共6个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	杜集区高岳街道办事处本级
2	淮北市高岳街道办事处农业综合办公室
3	淮北市高岳街道办事处计划生育办公室
4	淮北市高岳街道办事处规划和城建办公室
5	淮北市高岳街道办事处教育办公室
6	淮北市高岳街道办事处人才办公室

 

三、高岳街道办事处2019年度部门决算说明

（一）收入支出决算情况说明

2019年度收入总计8881.39万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计8881.39万元（含结余分配），年末结转结余0万元。与2018年相比，收、支总计各增加4366.39万元，增长96.71%，主要原因：一是政府基金中淮北理工学院项目征地资金增加比较大；二是道路建设等基础设施建设资金投入增加。

（二）收入决算情况说明

2019年度收入合计8881.39万元，其中：财政拨款收入8881.39万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

2019年度支出合计8881.39万元，其中：基本支出3938.86万元，占44.35%；项目支出4942.53万元，占55.65%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计8881.39万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计8881.39万元，年末财政拨款结转和结余0万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加4366.39万元，增长96.71%，主要原因：一是政府基金中淮北理工学院项目征地资金增加比较大；二是道路建设等基础设施建设资金投入增加。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入6547.98万元，占本年收入的73.73%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加2157.93万元，增长49.16%。主要原因一是办事处日常基本运行投入增加；二是农林水和城乡社区项目投入增加。

2、 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出6547.98万元，占本年支出的73.73%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2157.93万元，增长49.16%。主要原因一是办事处日常基本运行支出增加；二是农林水和城乡社区项目支出增加。

3、 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出6547.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3394.71万元，占51.84%;教育（类）支出61.55万元，占0.94%；社会保障和就业（类）支出312.79万元，占4.78%；节能环保支出（类）支出523.72万元，占8.00%；城乡社区支出（类）支出918.37万元，占14.03%；农林水（类）支出1189.61万元，占18.17%；住房保障（类）支出120.93万元，占1.85%。

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4300万元，支出决算为6547.98万元，完成年初预算的152.28%。决算数大于预算数的主要原因:基本支出增加。其中:基本支出3938.86万元，占60.15%；项目支出2609.12万元，占39.85%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1346.36万元，支出决算为1606.43万元，完成年初预算的119.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资支出增加。

（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1351.09万元，支出决算为1759.82万元，完成年初预算的130.25%，决算数大于预算数的主要原因是办公经费等基本开支增加。

（3）教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项），年初预算为76.7万元，支出决算为61.55万元，完成年初预算的80.25%，决算数小于预算数的主要原因是预算时加入定额公用支出，而实际支出只有工资支出。

（4）城乡社区支出（类），年初预算为520.12万元，支出决算为918.37万元，完成年初预算的176.57%，决算数大于预算数的主要原因是基础设施投入加大。

（5）农林水支出（类），年初预算为784.22万元，支出决算为1189.61万元，完成年初预算的151.69%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金加大。

（6）住房保障支出（类），年初预算为81.55万元，支出决算为120.93万元，完成年初预算的148.29%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数提高。

 

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3408.09万元，其中人员经费2379.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费1559.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2333.41万元，本年支出2333.41万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款），年初预算为0万元，支出决算为2304.40万元，决算数大于预算数的主要原因是淮北理工学院征地补偿款。

2、其他支出29.01万元，用于社会福利彩票公益支出29.01万元。

 

(八)、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年度，杜集区高岳街道办事处机关运行经费支出1559.82万元，比2018年增加592.21万元，增长61.2%，主要原因是办事处日常运行费用增加。

2、政府采购支出情况

2019年度，杜集区高岳街道办事处政府采购支出总额754.58万元，其中：政府采购货物支出95.56万元，政府采购工程支出235.46万元、政府采购服务支出423.56万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，杜集区高岳街道办事处共有房屋8636.00平方米，其中办公用房8636.00平方米，业务用房0平方米；车辆5辆，其中一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。

4、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，杜集区高岳街道办事处2019年预算项目支出无按规定需要绩效考评的项目，故未开展绩效自评。

本部门2019年预算项目支出未组织重点绩效评价，涉及资金0万元。

本部门未组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。

 

（九）、名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

10、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

11、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

13、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：杜集区高岳街道办事处政务公开电子信箱：gydzb1@126.com

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