高岳街道2020年财政预算（草案）报告

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

杜集区高岳街道办事处2020年财政拨款收支预算5400万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款5400万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入5400万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2372.36万元，占43.93%；教育支出75.62万元，占1.4%；卫生健康支出29.52万元，占0.55%；城乡社区支出1217.23万元，占22.54%；农林水支出281.34万元，占5.21%；住房保障支出95.93万元，占1.78%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

杜集区高岳街道办事处2020年一般公共预算拨款5400万元，比2019年预算拨款增加1100万元，增长25.58%，主要原因：税收增加，可用资金增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

1. 一般公共服务支出2372.36万元，占43.93%，比2019年预算减少325.09万元，下降7.56%，项目支出减少。

2.教育支出75.62万元，占1.4%，比2019年预算减少1.08万元，减少1.41%，基本持平。

3.卫生健康支出29.52万元，占0.55%，比2019年预算减少110.43万元，下降78.91%，下降原因计划生育项目支出减少。

4.城乡社区支出1217.23万元，占22.54%，比2019年预算增加697.11万元，增加134.03%，增加原因主要是项目支出增加。

5.农林水支出281.34万元，占5.21%，比2019年预算减少502.88万元，减少64.12%，增加原因主要是项目支出减少。

6.住房保障支出95.93万元，占1.78%，比2019年预算增加14.38万元，增加17.63%，公积金基数提高。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

杜集区高岳街道办事处2020年一般公共预算基本支出1822.25万元，其中：

工资福利支出1745.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出71.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助4.67万元，主要包括：退休费等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

杜集区高岳街道办事处2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

杜集区高岳街道办事处2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，杜集区高岳街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。杜集区高岳街道办事处2020年收支总预算5400万元，收入包括一般公共预算拨款5400万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入5400万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出2372.36万元，教育支出75.62万元，卫生健康支出29.52万元，城乡社区支出1217.23万元，农林水支出281.34万元，住房保障支出95.93万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

杜集区高岳街道办事处2020年收入预算5400万元，其中：

一般公共预算拨款收入5400万元，占100%，比2019年预算增加1100万元，增长25.58%，增长原因主要是税收增加，可用资金增加。

八、关于2020年支出预算情况说明

杜集区高岳街道办事处2020年支出预算5400万元，比2019年预算增加1100万元，增长25.58%，增长原因主要是税收增加，可用资金增加。其中，基本支出1822.25万元，占33.76%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3577.75万元，占66.24%，主要用于人居环境整治、农村水利及农业园项目支出、环境保护支出、农村四好公路支出、道路保洁、文明创建支出等。