石台镇人民政府2024年预算

杜集区石台镇人民政府

2024年预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 石台镇概况

1.主要职责

2.石台镇预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年石台镇预算表

1.杜集区石台镇2024年收支总表

2.杜集区石台镇2024年收入总表

3.杜集区石台镇2024年支出总表

4.杜集区石台镇2024年财政拨款收支总表

5.杜集区石台镇2024年一般公共预算支出表

6.杜集区石台镇2024年一般公共预算基本支出表

7.杜集区石台镇2024年政府性基金预算支出表

8.杜集区石台镇2024年国有资本经营预算支出表

9.杜集区石台镇2024年项目支出表

10.杜集区石台镇2024年政府采购支出表

11.杜集区石台镇2024年政府购买服务支出表

12.杜集区石台镇2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年石台镇预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 石台镇概况

 

一、主要职责

（一）……。

（二）……。

……

二、石台镇预算构成

从预算单位构成看，杜集区石台镇2024年度部门预算包括局本级预算和局（委）下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	杜集区石台镇本级	行政单位

从预算单位构成看，杜集区石台镇2024年度部门预算仅包括石台镇本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）……。

（二）……。

 

第二部分 2024年石台镇预算表

 

见“附件1-2 2024年部门预算表”

第三部分 2024年石台镇预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，杜集区石台镇所有收入和支出均纳入石台镇预算管理。杜集区石台镇2024年收支总预算1773.58万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出116.04万元、卫生健康支出44.08万元、农林水支出1476.30万元、住房保障支出137.16万元。

二、关于2024年收入总表的说明

杜集区石台镇2024年收入预算1773.58万元，其中，本年收入1773.58万元。

本年收入1773.58万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比2023年预算增加173.58万元，增长10.85%，主要是社会经济发展和地方税收有大幅度提升。

三、关于2024年支出总表的说明

杜集区石台镇2024年支出预算1773.58万元，比2023年预算增加173.58万元，增长10.85%，增长原因主要是农林水支出和住房保障支出增加。其中，基本支出1708.58万元，占96.33%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出65万元，占3.67%，主要用于两会经费、设备购置等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

杜集区石台镇2024年财政拨款收支预算1773.58万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出116.04万元，占6.54%；卫生健康支出44.08万元，占2.48%；农林水支出1476.30万元，占83.24%；住房保障支出137.16万元，占7.74%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

杜集区石台镇2024年一般公共预算支出1773.58万元，比2023年预算增加173.58万元，增长10.85%，主要原因：一是农林水支出增加；二是住房保障支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出116.04万元，占6.54%；卫生健康支出44.08万元，占2.48%；农林水支出1476.30万元，占83.24%；住房保障支出137.16万元，占7.74%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算76.22万元，比2023年预算增加0.71万元，增加0.94%，增长原因主要是人员结构调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算38.10万元，比2023年预算增加0.35万元，增长0.93%，增长（下降）原因主要是人员结构调整。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）2024年预算1.72万元，比2023年预算减少0.53万元，下降23.56%，下降原因主要是人员结构调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算33.35万元，比2023年预算增加3.21万元，增长10.65%，增长（下降）原因主要是在职职工医疗保险缴费和离退休人员医疗费用增长。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算10.73万元，比2023年预算增加0.80万元，增长8.06%，增长原因主要是补助费用增长。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算1416.30万元，比2023年预算增加13.18万元，增长0.94%，增长原因主要是运行保障经费增长。

7.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2024年预算60万元，比2023年预算增加55万元，增长1100%，增长原因主要是机构运行费用增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算82.29万元，比2023年预算增加82.29万元，2023年度未安排此项预算，增长原因主要是支出口径变化。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算20.58万元，比2023年预算增加20.58万元，2023年度未安排此项预算，增长原因主要是支出口径变化。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算34.29万元，比2023年预算增加34.29万元，2023年度未安排此项预算，增长原因主要是支出口径变化。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

杜集区石台镇2024年一般公共预算基本支出1708.58万元，其中，人员经费1624.99万元，公用经费83.59万元。

（一）人员经费1624.99万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费83.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、物资储备、其他支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

杜集区石台镇2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

杜集区石台镇2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

杜集区石台镇2024年预算共安排项目支出65万元，比2023年预算增加60万元，增长1200%，增长原因主要是增加机关运行经费并把两会经费由会议费中单独列支。本年项目支出全部为财政拨款安排。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

杜集区石台镇2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

杜集区石台镇2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

杜集区石台镇2024年预算安排通用资产配置支出5万元，比2023年预算持平。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“机关办公经费购置经费”项目。

（1）项目概述。购置机关办公所需物品。

（2）立项依据。保持和改善机关服务能力。

（3）实施主体。石台镇人民政府。

（4）起止时间。2024-01-01至2024-12-31

（5）项目内容。购置机关办公所需物品。

（6）年度预算安排。50000元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			机关办公经费购置经费
主管部门   及代码					实施单位	石台镇人民政府
项目来源			预算安排		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		50000.00元
			其中：财政拨款		50000.00元
			上年结转		无
			其他资金		无
年度 目标	保障机关办公需求
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：经费保障程度	50000.00元
				…
		质量指标		指标1：经费支出合规性	合规
				…
		时效指标		指标1：资金支付及时性	及时
				…
		成本指标		指标1：成本按绩效目标控制	100%
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：购置资产使用率	100%
				…
		社会效益指标		指标1：公共服务能力和效率改善程度	较高
				…
		生态效益指标		指标1：无此项指标
				…
		可持续影响指标		指标1：服务能力和效率改善可持续性	可持续
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：服务对象满意度	90%
				…

 

2.“人大会议费”项目。

（1）项目概述。人民代表大会经费

（2）立项依据。正常履行人代会职责

（3）实施主体。石台镇人民政府

（4）起止时间。2024-01-01至2024-12-31

（5）项目内容。保障人代会正常召开

（6）年度预算安排。50000

（7）绩效目标。（略）

（二）机关运行经费。

杜集区石台镇2024年机关运行经费财政拨款预算83.59万元，比2023年预算增加2.44万元，增长3.01%，增长主要原因是行政运行成本提高。

（三）政府采购情况。

杜集区石台镇2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，杜集区石台镇共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）1台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，杜集区石台镇10个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1773.58万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。