杜集区子张幼儿园2023年单位预算

目  录

 

第一部分 单位概况

1、主要职责

2、单位预算构成

3 、2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门（单位）预算表

1、杜集区子张幼儿园2023年收支总表

2、杜集区子张幼儿园2023年收入总表

3、杜集区子张幼儿园2023年支出总表

4、杜集区子张幼儿园2023年财政拨款收支总表

5、杜集区子张幼儿园2023年一般公共预算支出表

6、杜集区子张幼儿园2023年一般公共预算基本支出表

7、杜集区子张幼儿园2023年政府性基金预算支出表

8、杜集区子张幼儿园2023年国有资本经营预算支出表

9、杜集区子张幼儿园2023年项目支出表

10、杜集区子张幼儿园2023年政府采购支出表

11、杜集区子张幼儿园2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

1、关于2023年收支总表的说明

2、关于2023年收入总表的说明

3、关于2023年支出总表的说明

4、关于2023年财政拨款收支总表的说明

5、关于2023年一般公共预算支出表的说明

6、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2023年项目支出表的说明

10、关于2023年政府采购支出表的说明

11、关于2023年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明·

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1、杜集区子张幼儿园2023年部门预算纳入绩效考评项目表

2、杜集区子张幼儿园2023年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

 

第一部分 部门（单位）概况

 

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家的教育、方针、路线、政策。制定学校教育发展规划和年度计划，组织实施教育体制改革。

（二）管理指导学校幼儿教育工作。

（三）管理学校教育经费，执行财务制度，规范办学行为。

（四）管理好学校教职工和幼儿的思想教育工作，教育教学工作，食品安全工作，安全保卫和综合治理工作。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，淮北市杜集区子张幼儿园2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）加强党的建设，严格执行廉洁纪律。以党建工作为引领，全面落实党和国家的教育、方针、路线、政策，开展好党员的学习和教育工作，加强师德师风教育，提升教师教书育人的工作热情，办人民满意的学校。

（二）加强教育教学改革，积极开展各项教育教研活动，不断提升教师业务素养。本年度继续开展好校际公开课活动、校本教研活动等，通过活动的开展和参与，提升教师课堂教学水平和教研能力。

（三）加强学生意识形态教育，落实“立德树人”的根本任务。通过学校课程教育、思品课教育、队日活动教育、“我们的节日”教育、团队活动教育、“五老人员”入校教育等，让学生在潜移默化中感受祖国的变化，感受祖国的伟大，增强学生爱国主义思想、从小树立远大理想，从而提升学生思想素质。

（四）建立服务机制，强化后勤过程管理。科学规划学校建设，合理使用资金，从学校实际出发，集思广益，整合各种资源，完成校舍改造，使校容校貌不断得到改善。推进阳光食堂，规范食堂管理，确保食品安全。

 

第二部分 2023年部门（单位）预算表

见附件1-2

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，杜集区子张幼儿园所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。杜集区子张幼儿园2023年收支总预算69.69万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

杜集区子张幼儿园2023年收入预算69.69万元，其中，本年收入69.69万元。

（一）本年收入69.69万元，主要包括：一般公共预算拨款收入15.29万元，占21.94%，比2022年预算增加15.29万元，增长100%，原因主要是新增预算单位；财政专户管理资金收入54.40万元，占78.06%，比2022年预算增加54.40万元，增加100%，原因主要是新增预算单位。

三、关于2023年支出总表的说明

杜集区子张幼儿园2023年支出预算69.69万元，比2022年预算增加69.69万元，增长100%，原因主要是新增预算单位。其中，基本支出15.29万元，占21.94%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出54.40万元，占78.06%，主要用于教育教学以及改善办学条件。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

杜集区子张幼儿园2023年财政拨款收支预算69.69万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款15.29万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入15.29万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出15.29万元，占21.94%；社会保障和就业支出2.24万元，占14.65%；卫生健康支出0.69万元，占4.51%；住房保障支出1.79万元，占11.71%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

杜集区子张幼儿园2023年一般公共预算支出15.29万元，比2022年预算增加15.29万元，增长100%，原因主要是新增预算单位。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出15.29万元，占21.94%；社会保障和就业支出2.24万元，占14.65%；卫生健康支出0.69万元，占4.52%；住房保障支出1.79万元，占11.71%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算10.57万元，比2022年预算增加1.57万元，增长100%，原因主要是新增预算单位。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算1.45万元，比2022年预算增加1.45万元，增长100%，原因主要是新增预算单位。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算0.73万元，比2022年预算增加0.73元，增长100%，原因主要是新增预算单位。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算0.06万元，比2022年预算增加0.06元，增长100%，原因主要是新增预算单位。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算0.51万元，比2022年预算增加0.51万元，增长100%，原因主要是新增预算单位。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算0.18万元，比2022年预算增加0.18万元，增长100%，原因主要是新增预算单位。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算1.26万元，比2022年预算增加1.26万元，增长100%，原因主要是新增预算单位。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算0.53万元，比2022年预算增加0.53万元，增长100%，原因主要是新增预算单位。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

杜集区子张幼儿园2023年一般公共预算基本支出15.29万元，其中，人员经费15.29万元。

（一）人员经费15.29万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

杜集区子张幼儿园2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

杜集区子张幼儿园2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

杜集区子张幼儿园2023年预算共安排项目支出54.40万元，比2022年预算增加54.40万元，增长100%，原因主要是新增预算单位。主要包括：财政专户管理资金安排54.40万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

杜集区子张幼儿园2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

杜集区子张幼儿园2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“……”项目。

（1）项目概述。……

（2）立项依据。……

（3）实施主体。……

（4）起止时间。……

（5）项目内容。……

（6）年度预算安排。……

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称
主管部门   及代码					实施单位
项目来源					项目期
项目资金 （万元）			年度资金总额：
			其中：财政拨款
			上年结转
			其他资金
年度 目标
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：
				…
		质量指标		指标1：
				…
		时效指标		指标1：
				…
		成本指标		指标1：
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				…
		社会效益指标		指标1：
				…
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：
				…

 

 

（二）机关运行经费。

淮北市杜集区子张幼儿园为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

杜集区子张幼儿园2023年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，杜集区子张幼儿园共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年杜集区子张幼儿园预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，杜集区子张幼儿园0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。