淮北市杜集区梧南学校2023年预算

目  录

 

第一部分 淮北市杜集区梧南学校概况

1、淮北市杜集区梧南学校主要职责

2、淮北市杜集区梧南学校预算构成

3 、2023年度主要工作任务

第二部分 2023年淮北市杜集区梧南学校预算表

1、淮北市杜集区梧南学校2023年收支总表

2、淮北市杜集区梧南学校2023年收入总表

3、淮北市杜集区梧南学校2023年支出总表

4、淮北市杜集区梧南学校2023年财政拨款收支总表

5、淮北市杜集区梧南学校2023年一般公共预算支出表

6、淮北市杜集区梧南学校2023年一般公共预算基本支出表

7、淮北市杜集区梧南学校2023年政府性基金预算支出表

8、淮北市杜集区梧南学校2023年国有资本经营预算支出表

9、淮北市杜集区梧南学校2023年项目支出表

10、淮北市杜集区梧南学校2023年政府采购支出表

11、淮北市杜集区梧南学校2023年政府购买服务支出表

 

第三部分 2023年淮北市杜集区梧南学校预算情况说明

1、关于2023年收支总表的说明

2、关于2023年收入总表的说明

3、关于2023年支出总表的说明

4、关于2023年财政拨款收支总表的说明

5、关于2023年一般公共预算支出表的说明

6、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2023年项目支出表的说明

10、关于2023年政府采购支出表的说明

11、关于2023年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1、淮北市杜集区梧南学校2023年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市杜集区梧南学校2023年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

 

 

第一部分   淮北市杜集区梧南学校概况

一、主要职责

（一）贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实施教育与生产劳动相结合，对学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育。

（二）制定学校教育发展规划,并组织实施和落实工作。

（三）负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

（四）负责配合区、镇人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童少年接受九年义务教育。

（五）依据国家教育主管部门的有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

（六）科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。 

二、淮北市杜集区梧南学校预算构成

从预算单位构成看，淮北市杜集区梧南学校2023年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）加强学校党建工作，充分发挥党组织政治核心作用，健全完善学校党建工作管理体制，全面提升学校党组织建设水平，办人民满意的学校。

（二）拓宽办学思路，深化各项改革，增强学校活力，推动学校创新发展。

（三）强化质量意识，实施精细化管理。

（四）坚持全面育人，培育品质校园，优化办学条件，促进学校协调发展。

（五）正德强基，勤廉高效，加强教师队伍和师德行风建设，实现学校和谐发展。

（六）建立服务机制，强化后勤过程管理。科学规划学校建设，合理使用资金，从学校实际出发，集思广益，整合各种资源，完成校舍改造，使校容校貌不断得到改善。推进阳光食堂，规范食堂管理，确保食品安全。

（七）做好疫情防控工作，构建学校三级防疫体系，上好疫情防控科普课，定期开展疫情防控培训，提高师生防范意识。

 

 

第二部分 2023年淮北市杜集区梧南学校预算表

见附件1-2

第三部分 2023年淮北市杜集区梧南学校预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市杜集区梧南学校所有收入和支出均纳入预算管理。淮北市杜集区梧南学校2023年收支总预算816.35万元，收入包括一般公共预算拨款收入816.35万元，支出包括：教育支出540.91万元、社会保障和就业支出122.70万元、卫生健康支出42.74万元、住房保障支出110.00万元。

二、关于2023年收入总表的说明

淮北市杜集区梧南学校2023年收入预算816.35万元，其中，本年收入816.35万元。

（一）本年收入816.35万元，主要包括：一般公共预算拨款收入816.35万元，占100%，比2022年预算增加239万元，增长41.40%，原因主要是一是学校办学规模扩大学生人数增加；二是提高教师待遇。

三、关于2023年支出总表的说明

淮北市杜集区梧南学校2023年支出预算816.35万元，比2022年预算增加239万元，增长41.42%，原因主要是一是学校办学规模扩大学生人数增加；二是提高教师待遇。其中，基本支出816.35万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮北市杜集区梧南学校2023年财政拨款收支预算816.35万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款816.35万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入816.35万元。支出按功能分类分为：教育支出540.91万元，占66.26%；社会保障和就业支出122.70万元，占15.03%；卫生健康支出42.74万元，占5.23%；住房保障支出110.00万元，占13.48%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮北市杜集区梧南学校2023年一般公共预算支出816.35万元，比2022年预算增加239万元，增长41.42%，主要原因：一是学生人数增加；二是提高教师待遇。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出540.91万元，占66.26%；社会保障和就业支出122.70万元，占15.03%；卫生健康支出42.74万元，占5.23%；住房保障支出110.00万元，占13.48%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算540.91万元，比2022年预算增加128.90万元，增长31.35%，原因主要是教师工资政策性调整及政府性投资。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算79.66万元，比2022年预算增加79.66万元，增长100%，原因主要是上一年度由上级部门统一缴纳。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算39.83万元，比2022年预算增加13.1元，增长49.01%，原因主要是教师工资政策性调整，社保缴费基数提高。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算3.21万元，比2022年预算增加0.29元，增长9.93%，原因主要是教师工资政策性调整，社保缴费基数提高。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算42.74万元，比2022年预算增加14.67万元，增长52.26%，原因主要是教师工资政策性调整，社保基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算11.25万元，比2022年预算增加11.25万元，增长100%，原因主要是上一年度由上级部门统一缴纳。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算77.65万元，比2022年预算增加18.45万元，增长23.76%，原因主要是教师工资政策性调整，缴纳基数上涨。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算32.35万元，比2022年预算增加7.68万元，增长23.74%，原因主要是教师工资政策性调整，缴纳基数上涨。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市杜集区梧南学校2023年一般公共预算基本支出816.35万元，其中，人员经费816.35万元，公用经费0万元。

（一）人员经费816.35万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮北市杜集区梧南学校2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市杜集区梧南学校2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

淮北市杜集区梧南学校2023年没有使用一般公共预算拨款、财政专户管理资金的项目支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮北市杜集区梧南学校2023年没有使用一般公共预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮北市杜集区梧南学校2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“……”项目。

（1）项目概述。……

（2）立项依据。……

（3）实施主体。……

（4）起止时间。……

（5）项目内容。……

（6）年度预算安排。……

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称
主管部门   及代码					实施单位
项目来源					项目期
项目资金 （万元）			年度资金总额：
			其中：财政拨款
			上年结转
			其他资金
年度 目标
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：
				…
		质量指标		指标1：
				…
		时效指标		指标1：
				…
		成本指标		指标1：
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				…
		社会效益指标		指标1：
				…
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：
				…

 

 

2、“……”项目。

（1）项目概述。……

（2）立项依据。……

（3）实施主体。……

（4）起止时间。……

（5）项目内容。……

（6）年度预算安排。……

（7）绩效目标。

……

（二）机关运行经费。

淮北市杜集区梧南学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮北市杜集区梧南学校2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，淮北市杜集区梧南学校共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，淮北市杜集区梧南学校0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。