杜集区石台中心学校2023年预算

目  录

 

第一部分 杜集区石台中心学校概况

1、杜集区石台中心学校主要职责

2、杜集区石台中心学校预算构成

3 、2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门（单位）预算表

1、杜集区石台中心学校2023年收支总表

2、杜集区石台中心学校2023年收入总表

3、杜集区石台中心学校2023年支出总表

4、杜集区石台中心学校2023年财政拨款收支总表

5、杜集区石台中心学校2023年一般公共预算支出表

6、杜集区石台中心学校2023年一般公共预算基本支出表

7、杜集区石台中心学校2023年政府性基金预算支出表

8、杜集区石台中心学校2023年国有资本经营预算支出表

9、杜集区石台中心学校2023年项目支出表

10、杜集区石台中心学校2023年政府采购支出表

11、杜集区石台中心学校2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

1、关于2023年收支总表的说明

2、关于2023年收入总表的说明

3、关于2023年支出总表的说明

4、关于2023年财政拨款收支总表的说明

5、关于2023年一般公共预算支出表的说明

6、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2023年项目支出表的说明

10、关于2023年政府采购支出表的说明

11、关于2023年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1、杜集区石台中心学校2023年部门预算纳入绩效考评项目表

2、杜集区石台中心学校2023年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

 

第一部分 杜集区石台中心学校概况

 

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家的教育、方针、路线、政策。制定学校教育发展规划和年度计划，组织实施教育体制改革。

（二）管理指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育。

（三）管理学校教育经费，执行财务制度，规范办学行为。

（四）管理好学校教职工和学生的思想教育工作，教育教学工作，防疫工作，食品安全工作，安全保卫和综合治理工作。

二、杜集区石台中心学校预算构成

从预算单位构成看，淮北市杜集区石台中心学校2022年度部门预算包括校本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮北市杜集区石台中心学校本级	公益一类事业单位

三、2023年度主要工作任务

（一）加强党的建设，严格执行廉洁纪律。以党建工作为引领，全面落实党和国家的教育、方针、路线、政策，开展好党员的学习和教育工作，加强师德师风教育，提升教师教书育人的工作热情，办人民满意的学校。

（二）科学防疫，加强安保和综合治理，确保师生的安全。认真细致地做好防疫工作。

（三）加强教育教学改革，积极开展各项教育教研活动，不断提升教师业务素养。本年度继续开展好市区教育教研活动、校际公开课活动、校本教研活动等，通过活动的开展和参与，提升教师课堂教学水平和教研能力。

（四）加强学生意识形态教育，落实“立德树人”的根本任务。通过学校课程教育、思品课教育、队日活动教育、“我们的节日”教育、团队活动教育、“五老人员”入校教育等，让学生在潜移默化中感受祖国的变化，感受祖国的伟大，增强学生爱国主义思想、从小树立远大理想，从而提升学生思想素质。

（五）建立服务机制，强化后勤过程管理。科学规划学校建设，合理使用资金，从学校实际出发，集思广益，整合各种资源，完成校舍改造，使校容校貌不断得到改善。推进阳光食堂，规范食堂管理，确保食品安全。

第二部分 2023年部门（单位）预算表

见附件1-2

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，杜集区石台中心学校所有收入和支出均纳入预算管理。杜集区石台中心学校2023年收支总预算2359.70万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

杜集区石台中心学校2023年收入预算2359.70万元，其中，本年收入2359.70万元。

（一）本年收入2359.70万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2352.32万元，占99.69%，比2022年预算增加907.5万元，增长62.81%，原因主要是提高教师福利待遇；财政专户管理资金收入7.38万元，占0.31%，比2022年预算减少87.18万元，下降92.20%，原因主要是两个幼儿园从中心学校调出，成独立预算单位。

三、关于2023年支出总表的说明

杜集区石台中心学校2023年支出预算2359.70万元，比2022年预算增加907.5万元，增长62.81%，原因主要是提高教师福利待遇。其中，基本支出2340.32万元，占99.18%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出19.38万元，占0.82%，主要用于中心学校的日常办公等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

杜集区石台中心学校2023年财政拨款收支预算2352.32万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2352.32万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2352.32万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1150.91万元，占48.93%；社会保障和就业支出839.22万元，占35.68%；卫生健康支出131.31万元，占5.58%；住房保障支出230.87万元，占9.81%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

杜集区石台中心学校2023年一般公共预算支出2352.32万元，比2022年预算增加907.5万元，增长62.81%%，主要原因：提高教师福利待遇。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1150.91万元，占48.93%；社会保障和就业支出839.22万元，占35.68%；卫生健康支出131.31万元，占5.58%；住房保障支出230.87万元，占9.81%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算1150.91万元，比2022年预算增加205.48万元，增加21.73%，原因主要是教师工资政策性调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算582.06万元，比2022年预算增加494.47万元，增长564.52%，原因主要是养老金基数增加；人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算164.80万元，比2022年预算增加164.8万元，增长100%，原因主要是上一年度由上级部门统一缴纳。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算82.4万元，比2022年预算增加20.01万元，增长38.74%，原因主要是人员增多、社保缴费基数提高。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算9.96万元，比2022年预算增加0.27万元，增长2.79%，原因主要是人员增多、社保缴费基数提高。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算66.11万元，比2022年预算增加4.25万元，增长6.81%，原因主要是人员增多，社保基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算65.21万元，比2022年预算增加25.97万元，增长66.18%，原因主要是上一年度由上级部门统一缴纳。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算162.97万元，比2022年预算增加31.46万元，增长23.92%，原因主要是人员增多，缴纳基数上涨。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算67.9万元，比2022年预算增加13.1万元，增长23.91%，原因主要是人员增多，缴纳基数上涨。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

杜集区石台中心学校2023年一般公共预算基本支出2352.32万元，其中，人员经费2340.32万元。

（一）人员经费2340.32万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

杜集区石台中心学校2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

杜集区石台中心学校2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

杜集区石台中心学校2023年预算共安排项目支出19.38万元，比2022年预算减少87.18万元，下降81.81%，原因主要是两个幼儿园从中心学校调出，成独立预算单位。主要包括：本年财政拨款安排19.38万元（其中，一般公共预算拨款安排12万元），财政专户管理资金安排7.38万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

杜集区石台中心学校2023年没有使用一般公共预算拨款、财政专户管理资金的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

杜集区石台中心学校2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

杜集区石台中心学校无绩效目标。

（二）机关运行经费。

杜集区石台中心学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

杜集区石台中心学校2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，杜集区石台中心学校共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年杜集区石台中心学校预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，杜集区石台中心学校0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。