淮北市杜集区石台幼儿园2023年预算

淮北市杜集区石台幼儿园

2023年预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

 

目  录

 

第一部分 淮北市杜集区石台幼儿园概况

1、淮北市杜集区石台幼儿园主要职责

2、淮北市杜集区石台幼儿园预算构成

3 、2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门（单位）预算表

1、淮北市杜集区石台幼儿园2023年收支总表

2、淮北市杜集区石台幼儿园2023年收入总表

3、淮北市杜集区石台幼儿园2023年支出总表

4、淮北市杜集区石台幼儿园2023年财政拨款收支总表

5、淮北市杜集区石台幼儿园2023年一般公共预算支出表

6、淮北市杜集区石台幼儿园2023年一般公共预算基本支出表

7、淮北市杜集区石台幼儿园2023年政府性基金预算支出表

8、淮北市杜集区石台幼儿园2023年国有资本经营预算支出表

9、淮北市杜集区石台幼儿园2023年项目支出表

10、淮北市杜集区石台幼儿园2023年政府采购支出表

11、淮北市杜集区石台幼儿园2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

1、关于2023年收支总表的说明

2、关于2023年收入总表的说明

3、关于2023年支出总表的说明

4、关于2023年财政拨款收支总表的说明

5、关于2023年一般公共预算支出表的说明

6、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2023年项目支出表的说明

10、关于2023年政府采购支出表的说明

11、关于2023年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1、淮北市杜集区石台幼儿园2023年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市杜集区石台幼儿园2023年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

 

第一部分 淮北市杜集区石台幼儿园概况

 

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家的教育、方针、路线、政策。制定学校教育发展规划和年度计划，组织实施教育体制改革。

（二）管理学校教育经费，执行财务制度，规范办学行为。

（三）管理好学校教职工和学生的思想教育工作，教育教学工作，食品安全工作，安全保卫和综合治理工作。

二、淮北市杜集区石台幼儿园预算构成

从预算单位构成看，淮北市杜集区石台幼儿园2023年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）加强党的建设，严格执行廉洁纪律。以党建工作为引领，全面落实党和国家的教育、方针、路线、政策，开展好党员的学习和教育工作，加强师德师风教育，提升教师教书育人的工作热情，办人民满意的幼儿园。

（二）进一步加强教师队伍建设、党风廉政建设，努力推进平安校园建设。

（三）始终坚持“以德育人”为核心，坚持传承民族文化、民族精神，坚持“幼儿园无小事，事事都育人”的原则，坚持以爱国主义、行为习惯教育、法制教育、传统美德教育、环保教育等为主要内容，以各类游戏活动为契机，融人生观、价值观的形成于鲜活的游戏实践中。

（四）建立服务机制，强化后勤过程管理。科学规划学校建设，合理使用资金，从幼儿园实际出发，集思广益，整合各种资源，规范食堂管理，确保食品安全。

 

第二部分 2023年淮北市杜集区石台幼儿园预算表

见附件1-2

第三部分 2023年淮北市杜集区石台幼儿园预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市杜集区石台幼儿园所有收入和支出均纳入预算管理。淮北市杜集区石台幼儿园2023年收支总预算57.20万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

淮北市杜集区石台幼儿园2023年收入预算57.20万元，其中，本年收入57.20万元。

（一）本年收入57.20万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0万元，占0%，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是学校无在编教师；财政专户管理资金收入57.20万元，占100%，比2022年预算增加100%，原因主要是新增预算单位。

三、关于2023年支出总表的说明

淮北市杜集区石台幼儿园2023年支出预算57.20万元，比2022年预算增长100%，原因主要是学校投入项目和幼儿人数增加。其中，教育支出57.20万元，占100%，主要用于学前教育教学及改善办学条件。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮北市杜集区石台幼儿园2023年财政拨款收支预算0万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款0万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮北市杜集区石台幼儿园2023年一般公共预算支出0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长0%，原因主要是幼儿园无在编教师

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）2023年预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是…。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是…。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是…。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因主要是…。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市杜集区石台幼儿园2023年一般公共预算基本支出0万元，其中，人员经费0万元，公用经费0万元。

（一）人员经费0万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮北市杜集区石台幼儿园2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市杜集区石台幼儿园2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

淮北市杜集区石台幼儿园2023年预算共安排项目支出57.20万元，比2022年预算增加（减少）57.20万元，增长（下降）100%，原因主要是新增预算单位。主要包括：本年财政拨款安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排57.20万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮北市杜集区石台幼儿园2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮北市杜集区石台幼儿园2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

 

淮北市杜集区石台幼儿园无绩效目标

（二）机关运行经费。

淮北市杜集区石台幼儿园2023年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

（三）政府采购情况。

淮北市杜集区石台幼儿园2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，淮北市杜集区石台幼儿园共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，淮北市杜集区石台幼儿园0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排57.20万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。