杜集区石台镇2021年部门预算
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1. 杜集区石台镇2021年财政拨款收支总表
2. 杜集区石台镇2021年一般公共预算支出表
3. 杜集区石台镇2021年一般公共预算基本支出表
4. 杜集区石台镇2021年政府性基金预算支出表
5. 杜集区石台镇2021年国有资本经营预算支出表
6. 杜集区石台镇2021年收支总表
7. 杜集区石台镇2021年收入总表
8. 杜集区石台镇2021年支出总表
9. 杜集区石台镇2021年政府采购支出表
10.杜集区石台镇2021年政府购买服务支出表
11.杜集区石台镇2021年项目支出表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算情况说明
8.关于2021年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 其它公开事项
1. 杜集区石台镇2021年部门预算纳入绩效考评项目表
2. 杜集区石台镇2021年部门预算专项资金管理清单.
第一部分 部门概况
一、主要职责
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（四）保护各种经济组织的合法权益。
（五）办理上级区委、区政府政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，杜集区石台镇2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共6个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
淮北市杜集区石台镇人民政府(本级) |
行政 |
|
2 |
淮北市杜集区石台镇计划生育办公室 |
事业 |
|
3 |
淮北市杜集区石台镇人才站 |
事业 |
|
4 |
淮北市杜集区石台镇城建所 |
事业 |
|
5 |
淮北市杜集区石台镇教育 |
事业 |
|
6 |
淮北市杜集区石台镇农业办公室 |
事业 |
三、2021年度主要工作任务
（一）坚持上下联动，慎终如始抓好疫情防控
提高思想认识，强化责任担当，全面落实“外防输入、内防反弹”的总体防控策略，继续抓紧抓实各项防控举措。巩固疫情防控成果，树立打持久战的思想准备，不断健全优化常态化疫情防控机制，做好冬季可能出现疫情的应对工作。压实“属地、部门、单位、个人”四方职责，加强村（社区）网格化管理，构建全面全方位的疫情防控网络，继续加强对国内中高风险地区人员及境外输入人员的摸排管控。结合乡村振兴战略实施，积极推进农村人居环境整治和户改厕工作，大力倡导健康干净的生活方式，遏制病源滋生。
（二）坚持开放赋能，持之以恒推进招商引资
瞄准重点地区、重点领域、重点企业开展精准招商，抓好产业延链补链招商，引导外来投资更多地投向梧桐沿东山自然资源保护开发、装备制造和新型材料、秸秆利用等重点产业，提升招商引资产业符合度和投资强度。进一步梳理全镇闲置土地、厂房等资源，加快盘活存量资产。落实专人负责跟踪管理，全程跟踪服务，加快路宝橡塑和启扬服饰项目的建设进度。完善“亲商、爱商、护商、扶商”服务机制，做好对口子产业园一期、二期，高策农业和元垒机械等项目的服务工作，营造良好宽松的营商投资环境。抢抓政策机遇，积极承接徐州产业转移。
（三）坚持项目为王，全力以赴壮大实体经济
聚焦龙头企业加强要素保障，加快推进口子提质增效、华润燃气第二门站项目建设。围绕重点投资打通堵点、疏通难点，抓好高策农业种植、观光项目对接，做好土地保障服务。加大助企纾困力度，逐步完善中小企业的基础设施配套，解决企业用工困难，引导企业开展技术创新、提升产能、开拓市场。推进都市花园小区、育才路提升改造等项目建设进度，提升城镇形象，完善路网设施，支撑石台产业发展升级。
（四）坚持补齐短板，建管并重推进新型城镇化
加大项目资金争取力度，补齐城镇基础设施短板，推动落实育才路、友谊路提升改造等重点项目建设，整治完善污水、雨水管网系统，着力提升镇域基础设施，促进镇域提质扩容。积极谋划孙梧路和朔永路等道路提升改造工程，推动淮徐快速通道开工建设，全面提升镇域路网形象，优化城镇环境，持续推动智慧城市管理，建立健全长效管理机制，进一步巩固文明创建成果。继续实施第三方保洁服务。持续推进人居环境整治，加大宣传力度，提高群众参与积极性，努力打造宜居人居环境。
（五）坚持落实“三农”，坚定不移实施乡村振兴
学习贯彻落实习近平总书记关于做好“三农”工作的重要论述和视察安徽时的重要讲话精神，以实施乡村振兴战略为总抓手，抓重点、提质量、增动能、强基础，实现农业强、农民富、农村美。全面推进农村生活垃圾治理试点工作，开展就地分类、源头减量试点。梯次推进农村生活污水治理，优先解决乡镇所在地生活污水问题，开展农村黑臭水体整治试点。聚焦镇村特色产业发展，依托高策现代农业等特色产业基地建设，提升发展水平，打造具有村级集体经济示范带动作用的产业示范基地，壮大集体经济，增加农民收入。加强农村精神文明建设，完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。
（六）坚持保障民生，千方百计维护社会稳定
推进社保扩面提质，扩大养老服务有效供给，对困难家庭应保尽保，为符合条件的被征地农民及时办理养老保险。加大就业政策宣传力度，通过积极开发各类就业见习和公益性岗位、搭建就业平台、申请小额贷款等措施助力高校毕业生、失业人员等就业创业。常态化开展新时代文明实践活动，重塑新时代文明乡风。持续推进户改厕建设，保障民生工程建设项目质量。全面推进农村网格化建设，强化法治宣传教育，继续深入开展扫黑除恶专项斗争、矛盾纠纷排查及信访案件化解行动，完善信访领导接待日和“零报告”制度。加大安全生产隐患排查整治力度，防范极端恶劣天气，坚决遏制安全生产重特大事故发生。
第二部分 2021年部门预算表
|
部门公开表1 杜集区石台镇2021年财政拨款收支总表 单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1600 |
一、一般公共服务支出 |
607.45 |
607.45 |
|
|
|
其中： 国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
54.17 |
54.17 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
83.10 |
83.10 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
99.64 |
99.64 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
244.47 |
244.47 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
430.23 |
430.23 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
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|
十五、商业服务业等支出 |
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|
十六、金融支出 |
|
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|
|
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|
十七、援助其他地区支出 |
|
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|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
80.94 |
80.94 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务还本支出 |
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|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
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|
本年收入小计 |
1600 |
本年支出小计 |
1600 |
1600 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
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|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
收入总计 |
1600 |
支出总计 |
1600 |
1600 |
|
|
部门公开表2
|
杜集区石台镇2021年一般公共预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
607.45 |
607.45 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
607.45 |
607.45 |
|
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
607.45 |
607.45 |
|
|
205 |
教育支出 |
54.17 |
54.17 |
|
|
20502 |
普通教育 |
54.17 |
54.17 |
|
|
2050202 |
小学教育 |
54.17 |
54.17 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
83.1 |
83.1 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
30.09 |
30.09 |
|
|
2080101 |
行政运行（人力资源和社会保障管理事务） |
30.09 |
30.09 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
50.12 |
50.12 |
|
|
2080501 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.12 |
50.12 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.89 |
2.89 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.89 |
2.89 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
99.64 |
99.64 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
76.75 |
76.75 |
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
64.3 |
64.3 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.34 |
35.34 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.79 |
11.79 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.53 |
14.53 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.02 |
9.02 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
244.47 |
124.47 |
120.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
244.47 |
124.47 |
120.00 |
|
2120101 |
行政运行（城乡社区管理事务） |
124.47 |
124.47 |
120.00 |
|
2120199 |
一般行政管理事务（城乡社区管理事务） |
120.00 |
|
120.00 |
|
213 |
农林水支出 |
430.23 |
10.23 |
420.00 |
|
21301 |
农业农村 |
430.23 |
10.23 |
420.00 |
|
2130101 |
行政运行（农业） |
10.23 |
36.33 |
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
420.00 |
|
420.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
80.94 |
80.94 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
80.94 |
80.94 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
57.12 |
57.12 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
23.82 |
23.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
1600 |
1060 |
540 |
部门公开表3
|
杜集区石台镇2021年一般公共预算基本支出表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
900.37 |
|
30101 |
基本工资 |
143.55 |
|
30102 |
津贴补贴 |
126.98 |
|
30103 |
奖金 |
13.53 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50.12 |
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
26.32 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.02 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.18 |
|
30113 |
住房公积金 |
80.94 |
|
30114 |
医疗费 |
2.35 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
444.38 |
|
302 |
商品和服务支出 |
454.73 |
|
30201 |
办公费 |
47 |
|
30205 |
水费 |
2 |
|
30207 |
邮电费 |
10 |
|
302011 |
差旅费 |
8.74 |
|
302013 |
维修(护)费 |
20 |
|
302015 |
会议费 |
8 |
|
30217 |
公务接待费 |
15 |
|
30226 |
劳务费 |
300 |
|
30228 |
工会经费 |
6.01 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
15 |
|
30239 |
其他交通费用 |
22.98 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
124.9 |
|
30302 |
退休费 |
4.36 |
|
30305 |
生活补助 |
0.54 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
120 |
|
310 |
资本性支出 |
120 |
|
31005 |
基础设施建设 |
120 |
|
|
|
|
|
合计 |
1600 |
|
部门公开表4
|
杜集区石台镇2021年政府性基金预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
本表无数据 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|||||
注：“杜集区石台镇没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。
部门公开表5
|
杜集区石台镇2021年国有资本经营预算支出表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|
本表无数据 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
合计 |
|
|
|
||||||
|
注：“杜集区石台镇没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。 |
|||||||||
部门公开表6
|
杜集区石台镇2021年收支总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1600 |
一、一般公共服务支出 |
607.45 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、纳入专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
54.17 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
83.10 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
99.64 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
244.47 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
430.23 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
80.94 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
1600 |
本年支出小计 |
1600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1600 |
支出总计 |
1600 |
|
|
杜集区石台镇2021年收入预算总表 单位：万元 |
||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
607.45 |
|
607.45 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
607.45 |
|
607.45 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
607.45 |
|
607.45 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
54.17 |
|
54.17 |
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
54.17 |
|
54.17 |
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
54.17 |
|
54.17 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
83.1 |
|
83.1 |
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
30.09 |
|
30.09 |
|
|
|
|
|
2080101 |
行政运行（人力资源和社会保障管理事务） |
30.09 |
|
30.09 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
50.12 |
|
50.12 |
|
|
|
|
|
2080501 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.12 |
|
50.12 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.89 |
|
2.89 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.89 |
|
2.89 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
99.64 |
|
99.64 |
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
76.75 |
|
76.75 |
|
|
|
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
64.3 |
|
64.3 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.34 |
|
35.34 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.79 |
|
11.79 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.53 |
|
14.53 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.02 |
|
9.02 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
244.47 |
|
244.47 |
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
244.47 |
|
244.47 |
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行（城乡社区管理事务） |
124.47 |
|
124.47 |
|
|
|
|
|
2120199 |
一般行政管理事务（城乡社区管理事务） |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
430.23 |
|
430.23 |
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
430.23 |
|
430.23 |
|
|
|
|
|
2130101 |
行政运行（农业） |
10.23 |
|
10.23 |
|
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|
|
2130199 |
其他农业支出 |
420.00 |
|
420.00 |
|
|
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|
221 |
住房保障支出 |
80.94 |
|
80.94 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
80.94 |
|
80.94 |
|
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|
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|
2210201 |
住房公积金 |
57.12 |
|
57.12 |
|
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|
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|
2210203 |
购房补贴 |
23.82 |
|
23.82 |
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合计 |
|
1600 |
|
1600 |
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部门公开表7
|
部门公开表8 杜集区石台镇2021年支出预算总表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
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|
201 |
一般公共服务支出 |
607.45 |
607.45 |
|
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|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
607.45 |
607.45 |
|
|
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
607.45 |
607.45 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
54.17 |
54.17 |
|
|
|
20502 |
普通教育 |
54.17 |
54.17 |
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
54.17 |
54.17 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
83.1 |
83.1 |
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
30.09 |
30.09 |
|
|
|
2080101 |
行政运行（人力资源和社会保障管理事务） |
30.09 |
30.09 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
50.12 |
50.12 |
|
|
|
2080501 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.12 |
50.12 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.89 |
2.89 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.89 |
2.89 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
99.64 |
99.64 |
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
76.75 |
76.75 |
|
|
|
2100716 |
计划生育机构 |
64.3 |
64.3 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.34 |
35.34 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.79 |
11.79 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.53 |
14.53 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.02 |
9.02 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
244.47 |
124.47 |
120.00 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
244.47 |
124.47 |
120.00 |
|
|
2120101 |
行政运行（城乡社区管理事务） |
124.47 |
124.47 |
120.00 |
|
|
2120199 |
一般行政管理事务（城乡社区管理事务） |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
430.23 |
10.23 |
420.00 |
|
|
21301 |
农业农村 |
430.23 |
10.23 |
420.00 |
|
|
2130101 |
行政运行（农业） |
10.23 |
36.33 |
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
420.00 |
|
420.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
80.94 |
80.94 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
80.94 |
80.94 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
57.12 |
57.12 |
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
23.82 |
23.82 |
|
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|
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合计 |
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1600 |
1060 |
540 |
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部门公开表9
|
杜集区石台镇2021年部门政府采购支出表 |
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单位：万元 |
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支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
合计 |
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注：“杜集区石台镇2021年无部门政府采购支出，故本表无数据”。
部门公开表10
|
杜集区石台镇2021年部门政府购买服务支出表 |
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单位：万元 |
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支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
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注：“杜集区石台镇2021年无政府购买服务支出，故本表无数据”。
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部门公开表11 |
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2021年项目支出表 |
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单位：万元 |
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项目类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
2021年预算 |
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一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税预算 |
国有资本经营预算 |
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工程建设类 |
农村公路扩面延伸工程项目 |
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120 |
120 |
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|
|
其他支出类 |
禁烧经费项目 |
|
120 |
120 |
|
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|
其他支出类 |
环境治理经费项目 |
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300 |
300 |
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合 计 |
540 |
540 |
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第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
杜集区石台镇2021年财政拨款收支预算1600万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1600万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1600万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出607.45万元，占37.96%；教育支出54.17万元，占3.39%；社会保障和就业支出83.1万元，占5.2%；卫生健康支出99.64万元，占6.23%；城乡社区支出244.47万元，占15.28%；农林水支出430.23万元万元，占26.88%；住房保障支出80.94万元，占5.06%。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
杜集区石台镇2021年一般公共预算拨款1600万元，比2020年预算拨款增加508.62万元，增长46.6%，主要原因：一是……；二是……。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
1. 一般公共服务支出607.45万元，占37.96%，比2020年预算减少48.66万元，下降7.42%，下降原因主要是人员调动。
2.教育支出54.17万元，占3.39%，比2020年预算减少5.83万元，下降9.72%，下降原因主要是养老保险、医疗补助功能科目调整。
3.社会保障和就业支出83.1万元，占5.2%，比2020年预算增加72.9万元，增长714.7%，增长原因主要是养老保险功能科目调整。
4.卫生健康支出99.64万元，占6.23%，比2020年预算增加22.89万元，增长29.82%，增长原因主要是医疗补助功能科目调整。
5.城乡社区支出244.47万元，占15.28%，比2020年预算增加90.39万元，增长58.66%，增长原因主要是农村道路项目增列120万元。
6.农林水支出430.23万元，占26.88%，比2020年预算增加393.9万元，增长1084.22%，增长原因主要是秸秆禁烧经费项目增加120万元、环境治理经费项目增列300万元。
7.住房保障支出80.94万元，占5.06%，比2020年预算减少17.03万元，下降17.38%，下降原因主要是人员调动。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
杜集区石台镇2021年一般公共预算基本支出1600万元，其中：
工资福利支出900.37万元，主要包括：基本工资143.55、万元津贴补贴126.98万元、奖金13.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.12万元、城乡职工基本医疗保险缴费26.32万元、公务员医疗补助缴费9.02万元、其他社会保障缴费3.18万元、住房公积金80.94万元、医疗费2.35万元、其他工资福利支出444.38万元。
商品和服务支出454.73万元，主要包括：办公费47万元、水费2万元、邮电费10万元、差旅费8.74万元、维修（护）费20万元、会议费8万元、公务接待费15万元、劳务费300万元、工会经费6.01万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费22.98万元。
对个人和家庭的补助124.9万元，主要包括：退休费4.36万元、生活补助0.54万元、其他对个人和家庭的补助120万元。
资本性支出120万元，主要包括：基础设施建设120万元。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
杜集区石台镇2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
杜集区石台镇2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，杜集区石台镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。杜集区石台镇2021年收支总预算1600万元，收入包括一般公共预算拨款收入1600万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理非税收入0万元、……，支出包括：一般公共服务607.45万元、教育支出54.17、社会保障和就业支出83.1万元、卫生健康支出99.64万元、城乡社区支出244.47、农林水支出430.23万元、住房保障支出80.94万元。
七、关于2021年收入预算情况说明
杜集区石台镇2021年收入预算1600万元，其中：
一般公共预算拨款收入1600万元，占100%，比2020年预算增加508.62万元，增长46.6%，增长原因主要是口子二期项目开工建设等；
政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2020年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%。
纳入专户管理非税收入0万元，占0%，比2020年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
八、关于2021年支出预算情况说明
杜集区石台镇2021年支出预算1600万元，比2020年预算增加508.62万元，增长46.6%，增长原因主要是环境治理、秸秆禁烧、农村公路建设项目支出。其中，基本支出1060万元，占66.25%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出540万元，占33.75%，主要用于环境治理、秸秆禁烧、农村公路建设。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“……”项目。
（1）项目概述。……
（2）立项依据。……
（3）起止时间。……
（4）项目内容。……
（5）年度预算安排。……
（6）绩效目标和指标。
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（ 2021 年度） |
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填报单位： |
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项目名称 |
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项目属性 |
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主管部门 |
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功能科目 |
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项目起止时间 |
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项目资金属性 |
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项目分类 |
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项目级次 |
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项目实施单位 |
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项目负责人 |
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联系电话 |
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项目实施时限 |
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项目实施单位职能概述 |
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项目概况 |
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项目立项依据类型 |
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项目立项依据 |
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项目实施可行性必要性 |
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项目绩效目标概述 |
总体目标 |
年度目标 |
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项目完成数量 |
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项目实施进度 |
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项目完成质量 |
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项目金额测算 |
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项目预计效益 |
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服务对象满意度 |
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其他 |
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项目资金申报数（万元） |
总计 |
预算拨款安排 |
纳入专户管理政府非税收入 |
基金支出安排 |
上年结余 |
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小计 |
财政拨款安排 |
预算内政府非税收入 |
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2.“……”项目。
（1）项目概述。……
（2）立项依据。……
（3）起止时间。……
（4）项目内容。……
（5）年度预算安排。……
（6）绩效目标和指标。
……
（二）机关运行经费。
杜集区石台镇2021年机关运行经费财政拨款预算148.72万元，比2020年增加71.3万元，增长92.1%，增长主要原因是不可比因素。
（三）政府采购情况。
杜集区石台镇2021年各部门政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）政府购买服务情况。
杜集区石台镇2021年各部门政府购买服务预算总额0万元。其中：基本公共服务 万元、社会管理性服务 万元、行业管理与协调性服务 万元、技术性服务 万元、政府履职所需辅助性事项 万元、其他适宜由社会力量承担的服务事项 万元。
（五）国有资产占有使用情况。
截止2020年12月31日,杜集区石台镇固定资产原价总额925.77万元。其中车辆3辆，价值55.34万元；其它固定资产价值870.43万元。
（六）绩效目标设置情况。
杜集区石台镇2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了0个项目支出绩效目标，涉及金额0万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。
杜集区石台镇2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。
二、纳入专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入专户管理的收费等。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34060002010001号