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索引号：	578534084/202012-00001	信息分类：	部门预算
内容分类：		发文日期：	2020-12-14
发布机构：	杜集区石台镇	生成日期：	2020-12-14
生效日期：	有效	废止时间：	暂无
文号：		关键词：
内容概述：

索引号：	578534084/202012-00001
信息分类：	部门预算
内容分类：
发文日期：	2020-12-14
发布机构：	杜集区石台镇
生成日期：	2020-12-14
生效日期：
废止时间：	暂无
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石台镇2020年部门预算

2020-12-14 13:01作者：杜集区石台镇来源：杜集区石台镇文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1. 杜集区石台镇2020年财政拨款收支总表

2. 杜集区石台镇2020年一般公共预算支出表

3. 杜集区石台镇2020年一般公共预算基本支出表

4. 杜集区石台镇2020年政府性基金预算支出表

5. 杜集区石台镇2020年国有资本经营预算支出表

6. 杜集区石台镇2020年收支总表

7. 杜集区石台镇2020年收入总表

8. 杜集区石台镇2020年支出总表

9. 杜集区石台镇2020年政府采购支出表

10.杜集区石台镇2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、办理上级区委、区政府政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，杜集区石台镇2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共6个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮北市杜集区石台镇人民政府(本级)
2	淮北市杜集区石台镇计划生育办公室
3	淮北市杜集区石台镇人才站
4	淮北市杜集区石台镇城建所
5	淮北市杜集区石台镇教育
6	淮北市杜集区石台镇农业办公室

三、2020年度主要工作任务

（一）突出以产城融合为方向，努力实现产业发展升级。坚持把招商引资作为全镇经济工作的头号工程、第一要事，作为产业发展升级的突破口和着力点，多措并举、多点发力，以更大的决心、更大力度加以推进。立足石台镇资源、区位、交通和产业优势特点，筛选、论证、储备一批技术含量高、质量效益好的项目，做好跟踪服务，落实专人负责跟踪管理，全程跟踪服务，确保项目全面开工生产。完善“亲商、爱商、护商、扶商”服务机制，营造良好宽松的营商投资环境。落实项目包保服务责任制，强化“一个建设项目、一名联系领导、一抓负责到底”机制，重点抓好口子产业园二期、高策现代农业园二期等项目的建设服务。加快推进都市花园安置点、育才路提升改造等项目建设进度，提升城镇形象，完善路网设施，支撑石台产业发展升级。

（二）突出以开拓创新为抓手，探索基层治理发展新模式。进一步放大高策农业的示范引领带动作用，力争打造5000亩芦笋种植基地；依托东山口子酒业原料供需平台，成立农业专业合作社，引领发展豌豆、大麦、高粱等优质工业粮规模种植，探索建立“龙头企业+合作社+基地+农户”产业发展新路径，推动农业产业结构优化调整，促进农民增收致富。充分发挥好村级组织作用，成立乡贤理事会、自愿服务队，增强村集体组织动员能力；支持社会化服务组织提供垃多元化第三方服务；积极发挥村民作用，通过“美家美院”、“门前三包”以及鼓励村民投工投劳，探索建立健全农村人居环境整治长效保持机制。坚持以项目化方式推进改革创新，深入推进农村产权制度改革，确保改革试点工作顺利通过验收。持续深化“互联网+政务服务”改革，深入参与长三角地区“一网通办”证照管理一体化建设，力争“全程网办”事项不低于80%，让群众和企业感受到“政务服务像网购一样方便”。

（三）是突出以保障和改善民生为目标，统筹推进社会事业发展。坚决打好脱贫攻坚收官战，坚定“两不愁、三保障、一安全”目标不动摇，抓好产业、就业、健康扶贫，坚持脱贫不脱政策，脱贫不脱帮扶，坚决防止返贫。大力推进农村三大革命，持续深入开展农村人居环境综合整治行动，改善村容村貌。加大对污染企业、单位、养殖户的监管整治力度，确保秸秆禁烧“零火点”。推进村镇黑臭水体整治，实施农村饮水工程，改善农村水环境。扎实做好退役军人、失业青年、农民工等重点群体就业工作，积极搭建就业平台、开展社会培训，转移劳动力。大力实施乡村振兴战略，落实各项惠农强农助农政策，加快农业农村发展进步，改善群众生活。加强退役军人服务保障体系建设，继续加强“残疾人之家”试点建设。完成石台矿三供一业工程雨污分流项目移交工作，做好液化气和农民自建房管理工作。推进电气火灾、人员密集场所和电动自行车消防综合治理。

（四）突出以社会安定为宗旨，优化经济社会发展环境。加强完善石台镇六村两居尤其是新划入子张湖社区的人民调解组织队伍建设。积极有效处理信访积案和历史遗留问题。深入推进扫黑除恶专项斗争，做好“七五”普法工作，开展“江淮普法行”、“扫黑除恶专项斗争法律七进”等主题宣传工作；坚持保护合法、制止非法，遏制极端、抵御渗透、打击犯罪的宗教工作方针，维护信教群众的合法权益，坚决取缔非法宗教活动。继续深入开展“1+6+N”安全生产和应急管理专项行动，在矿山、危险化学品、建筑施工、爆炸物品等高危行业领域强制实施安全生产责任保险制度。开展烟花爆竹“打非”行动。加强元旦、春节期间烟花爆竹经营市场的集中整治活动。加强人员密集场所火灾隐患治理。争创综合减灾救灾先进社区。

第二部分 2020年部门预算表

部门公开表1 杜集区石台镇2020年财政拨款收支总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1091.38	一、一般公共服务支出	656.11	656.11
其中：国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出	60	60
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	10.2	10.2
		九、卫生健康支出	76.75	76.75
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	154.08	154.08
		十二、农林水支出	36.33	36.33
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	97.97	97.97
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计		本年支出小计
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算

收入总计	1091.38	支出总计	1091.38	1091.38

部门公开表2

杜集区石台镇2020年一般公共预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1091.38	1081.38	10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	620.85	610.85	10
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	620.85	610.85	10
20110	人力资源事务	35.26	35.26
2011001	行政运行（人力资源事务）	35.26	35.26
205	教育支出	60	60
20502	普通教育	60	60
2050202	小学教育	60	60
208	社会保障和就业支出	10.2	10.2
20805	行政事业单位离退休	10.2	10.2
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.2	10.2
210	卫生健康支出	76.75	76.75
21007	计划生育事务	76.75	76.75
2100716	计划生育机构	37.06	37.06
2100717	计划生育服务	39.69	39.69
212	城乡社区支出	154.08	154.08
21201	城乡社区管理事务	154.08	154.08
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	154.08	154.08
213	农林水支出	36.33	36.33
21301	农业	36.33	36.33
2130101	行政运行（农业）	36.33	36.33
221	住房保障支出	97.91	97.91
22102	住房改革支出	97.91	97.91
2210201	住房公积金	69.1	69.1
2210203	购房补贴	28.81	28.81


合计		1091.38	1081.38	10

部门公开表3

杜集区石台镇2020年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	983.64
30101	基本工资	151.71
30102	津贴补贴	185.59
30103	奖金	14.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.27
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	29.15
30111	公务员医疗补助缴费	29.15
30112	其他社会保障缴费	3.67
30113	住房公积金	97.91
30114	医疗费	1.30
30199	其他工资福利支出	412.71
302	商品和服务支出	94.74
30201	办公费	32
30217	公务接待费	20
30228	工会经费	7.32
30231	公务用车运行维护费	20
30239	其他交通费用	15.42
303	对个人和家庭的补助	13
30301	离休费	9.69
30302	退休费	3.31


合计		1091.38

部门公开表4

杜集区石台镇2020年政府性基金预算支出表
				单位：万元
功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
	本表无数据











合计

部门公开表5

杜集区石台镇2020年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	本表无数据











合计

部门公开表6

杜集区石台镇2020年收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1091.38	一、一般公共服务支出	656.11
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出	60
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	10.2
		九、卫生健康支出	76.75
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	154.08
		十二、农林水支出	36.33
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	97.97
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出

本年收入小计	1091.38	本年支出小计	1091.38

上年结转		结转下年



收入总计	1091.38	支出总计	1091.38

杜集区石台镇2020年收入预算总表
功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理非税收入	其他收入
201	一般公共服务支出	1091.38		1091.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	620.85		620.85
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	620.85		620.85
20110	人力资源事务	35.26		35.26
2011001	行政运行（人力资源事务）	35.26		35.26
205	教育支出	60		60
20502	普通教育	60		60
2050202	小学教育	60		60
208	社会保障和就业支出	10.2		10.2
20805	行政事业单位离退休	10.2		10.2
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.2		10.2
210	卫生健康支出	76.75		76.75
21007	计划生育事务	76.75		76.75
2100716	计划生育机构	37.06		37.06
2100717	计划生育服务	39.69		39.69
212	城乡社区支出	154.08		154.08
21201	城乡社区管理事务	154.08		154.08
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	154.08		154.08
213	农林水支出	36.33		36.33
21301	农业	36.33		36.33
2130101	行政运行（农业）	36.33		36.33
221	住房保障支出	97.91		97.91
22102	住房改革支出	97.91		97.91
2210201	住房公积金	69.1		69.1
2210203	购房补贴	28.81		28.81


合计		1091.38		1091.38

部门公开表7

部门公开表8 杜集区石台镇2020年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1091.38	1081.38	10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	620.85	610.85	10
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	620.85	610.85	10
20110	人力资源事务	35.26	35.26
2011001	行政运行（人力资源事务）	35.26	35.26
205	教育支出	60	60
20502	普通教育	60	60
2050202	小学教育	60	60
208	社会保障和就业支出	10.2	10.2
20805	行政事业单位离退休	10.2	10.2
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.2	10.2
210	卫生健康支出	76.75	76.75
21007	计划生育事务	76.75	76.75
2100716	计划生育机构	37.06	37.06
2100717	计划生育服务	39.69	39.69
212	城乡社区支出	154.08	154.08
21201	城乡社区管理事务	154.08	154.08
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	154.08	154.08
213	农林水支出	36.33	36.33
21301	农业	36.33	36.33
2130101	行政运行（农业）	36.33	36.33
221	住房保障支出	97.91	97.91
22102	住房改革支出	97.91	97.91
2210201	住房公积金	69.1	69.1
2210203	购房补贴	28.81	28.81


合计		1091.38	1081.38	10

部门公开表9

杜集区石台镇2020年部门政府采购支出表
				单位：万元
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入
本表无数据

部门公开表10

杜集区石台镇2020年部门政府购买服务支出表
						单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入
本表无数据

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

杜集区石台镇2020年财政拨款收支预算1091.38万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1091.38万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1091.38万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出656.11万元，占60.12%；社会保障和就业支出10.2万元，占0.93%；卫生健康支出76.75万元，占7.03%；住房保障支出97.97万元，占8.97%；城乡社区事务支出154.08万元、占14.12%；农林水事务支出36.33万元、占3.33%；教育支出60万元、占5.5%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

杜集区石台镇2020年一般公共预算拨款1091.38万元，比2019年预算拨款减少8.62万元，下降0.78%，主要原因是压缩公务接待费用。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

1. 一般公共服务支出656.11万元，占60.12%，比2019年预算减少158.08万元，下降19.41%，下降原因主要是人员调动和压缩日常公用经费。

2.社会保障和就业支出10.2万元，占0.93%，比2019年预算增加3.12万元，增长44.07%，增长原因主要是人员调动和养老保险增加。

3.住房保障支出97.97万元，占8.97%，比2019年预算增加41.14万元，增长72.39%，增长原因主要是人员调动和公积金基数调整。

4、卫生健康支出76.75万元，占7.03%，比2019年预算增加49.26万元，增长179.19%，增长原因主要是新增公务员医疗补助支出。

5、城乡社区事务支出154.08万元，占14.12%，比2019年预算增加72.23万元，增长88.25%，增长原因主要是城管人员工资支出纳入核算。

6、农林水事务支出36.33万元，占3.33%，比2019年预算减少10.18万元，下降21.89%，下降原因主要是人员调动。

7、教育支出60万元，占5.5%，比2019年预算减少6.05万元，下降9.16%，下降原因主要是工资变动和压缩办公经费。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

杜集区石台镇2020年一般公共预算基本支出1081.38万元，其中：

工资福利支出983.64万元，主要包括：基本工资151.71万元、津贴补贴185.59万元、奖金14.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.27、职工基本医疗保险缴费29.15万元、公务员医疗补助缴费29.15万元、其他社会保障缴费3.67万元、住房公积金97.91万元、医疗费1.3万元、其他工资福利支出412.71万元。

商品和服务支出94.74万元，主要包括：办公费32万元、公务接待费20万元、工会经费7.32万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费15.42万元。

对个人和家庭的补助13万元，主要包括：离休费9.69万元、退休费3.31万元。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

杜集区石台镇2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

杜集区石台镇2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，杜集区石台镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。杜集区石台镇2020年收支总预算1091.38万元，收入包括一般公共预算拨款收入1091.38万元，支出包括：一般公共服务支出656.11万元、社会保障和就业支出10.2万元、卫生健康支出76.75万元、住房保障支出97.97万元、城乡社区事务支出154.08万元、农林水事务支出36.33万元、教育支出60万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

杜集区石台镇2020年收入预算1091.38万元，其中：

一般公共预算拨款收入1091.38万元，占100%，比2019年预算减少8.62万元，下降0.78%，下降原因主要是减税降费，减轻企业负担。

八、关于2020年支出预算情况说明

杜集区石台镇2020年支出预算1091.38万元，比2019年预算减少8.62万元，下降0.78%，下降原因主要是压缩公务接待费用。其中，基本支出1081.38万元，占99.08%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出10万元，占0.92%，主要用于招商引资公务接待。

九、其他重要事项情况说明

无

第四部分名词解释

一、一般公共预算收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。

二、纳入专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入专户管理的收费等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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