杜集区朔里镇2024年部门预算

杜集区朔里镇2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门（单位）预算表

1.杜集区朔里镇2024年收支总表

2.杜集区朔里镇2024年收入总表

3.杜集区朔里镇2024年支出总表

4.杜集区朔里镇2024年财政拨款收支总表

5.杜集区朔里镇2024年一般公共预算支出表

6.杜集区朔里镇2024年一般公共预算基本支出表

7.杜集区朔里镇2024年政府性基金预算支出表

8.杜集区朔里镇2024年国有资本经营预算支出表

9.杜集区朔里镇2024年项目支出表

10.杜集区朔里镇2024年政府采购支出表

11.杜集区朔里镇2024年政府购买服务支出表

12.杜集区朔里镇2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）执行上级行政机关的决定、法律、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督,保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，杜集区朔里镇2023年度部门预算纳入部门预算编制范围的单位共6个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	政府党政办公室	行政
2	农业综合办公室	事业
3	计划生育办公室	事业
4	规划和城建办公室	事业
5	人才办公室	事业
6	教育办公室	事业

三、2024年度主要工作任务

（一）坚定“稳”的步伐，在经济发展上实现新突破

强化项目跟踪落地。对全镇谋划的15个重点项目，全面落实项目责任制，倒排工期，层层压实责任，传导压力，进一步提高项目开工率、竣工率、达产率和转化率。做好重大项目的跟踪服务工作，强力推进重点项目的工程进度，确保各项工程按序时进度推进。积极谋划储备良优项目，根据区情、镇情，实时更替更具操作性、更富有经济性的高标准项目库。全力保障伊特纳、永信、三晟等企业达产入规，华企、全域土地开工建设。

拓宽产业发展空间。充分利用线改释放的517亩土地，实施众帮创业园基础设施提升改造工程，对老旧厂房进行改扩建。重新规划园区道路、绿化、给排水、变配电、消防等基础设施，新建标准化钢构厂房16.1万平方米、办公生活用房2.9万平方米。计划与金岩高岭土充分融合发展，打造高岭土配套产业园，新建标准化钢构厂房3.1万平方米、办公生活用房1.3万平方米，通过园区的配套改造，大幅度提升我镇工业承载能力。

扩大招商释放动能。发挥高铁、高速等区位优势并抓住朔西湖开发的有利时机开展招商，以众创产业园、配套产业园等为载体，明确园区功能定位和产业主导方向，打造新的招商平台。继续围绕高端机械制造、新能源、新材料等优势产业和特色产业，在精准招商上持续用力、精准发力，专注金昌面粉厂、伊特纳二期等重点再谈项目，争取早日签约；围绕高岭土区域优势，加快延链补链强链布局，抢占产业红利，塑造发展新动能。

（二）描绘“美”的画卷，在乡村振兴上焕发新气象

加快基础设施建设。结合辖区内基础设施、道路路网的建设情况，积极谋划基础设施改造提升项目，努力争取上级项目资金。积极推进开创路、湖东路项目谋划，力促镇域道路通达深度和网格化水平进一步提高。紧紧抓住杜集区智创中心发展重大机遇，提前谋划完善路网、管网、水利及大数据中心等新型基础设施体系建设，为科创北城成片开发拓展有力空间，为全区高质量发展提供基础保障。

推进和美乡村建设。充分利用徐楼村刘屯省级美丽乡村中心村建设契机，认真抓好道路改造、坑塘治理、绿化亮化等项目的实施；开发区移交的纵楼省级中心村和刘楼市级中心村建设项目，已完成招标前期准备工作，近期将开工建设；积极争取乡村振兴专项资金，稳步推进新建标准化厂房1.5万平方米任务的落实。按照美丽乡村建设规范和要求，对已建成美丽乡村建设常态化进行管护；争取2024年段庄村中心村、葛塘村黄楼中心村建设。

大力发展现代农业。不断优化农业生产结构，实施“小田变大田”试点，整合地块，种植小麦、水稻等；扩建朔南社区羊肚菌种植基地，引进蚯蚓特色养殖项目；计划投资官庄、段庄富硒米、香米深加工项目，积极拓宽群众增收致富渠道，切实增加村级集体经济收入。全力实施1万亩高标准农田建设项目，因地制宜、精准施策，完善基本农田道路、水渠等设施，让“粮田”变“良田”，提高粮食产量和亩均效益，促进农业规模化、产业化发展。

（三）回应“优”的期盼，在民生福祉上取得新成效

深挖文化资源潜力。大力挖掘朔里镇历史文化内涵，充分发挥东方朔、颛孙子张、刘开渠等历史名人的文化效应，做好朔西湖旅游业态植入，争取落地五星级酒店和度假中心，形成完善的旅游服务体系，积极争取上级支持，努力将朔西湖打造成为全国生态环境修复治理典范。朔西湖北岸，利用全域土地治理全力打造黄楼综合治理项目，结合当地皖北特色，打造集漫游康养+采摘+研学体验为一体的乡村振兴产业集聚点，推动打造淮北文旅新高地。

全力加强民生保障。坚持在发展中保障和改善民生，立足“托底线、救急难、保民生”原则，继续做好动态管理，做到低保低边人员应保尽保，应退尽退。全面精准落实各类帮扶政策，持续做好困难群众、残疾人优待政策、特困人群救助供养、孤儿基本生活保障、妇女和老年人关爱，优化军人事务服务等工作。以更大力度，更实举措解决群众最关心最直接最现实的利益问题，尽最大努力把群众的事办好、办实。

统筹发展社会事业。扎实推进各项“暖民心”行动，优先保障基本民生支出，继续实施“一事一议”财政奖补项目建设，办好民生实事；完善社会救助体系建设，规范城乡低保与农村特困供养人员评定审批工作；进一步提升辖区敬老院管理服务水平，做好残疾人服务保障工作；优先发展教育事业，促进教育资源均衡化发展；深入推进健康建设，促进人口长期均衡发展；强化基本公共卫生服务管理，进一步提高农村医疗服务保障水平。

（四）守牢“安”的底线，在社会稳定上构筑新格局

筑牢生态责任防线。全面把握党的二十大关于生态文明建设和生态环境保护工作的重大部署，从严落实“党政同责、一岗双责”。高标准打好蓝天保卫战，严格落实“五控”措施，推动重点行业、重点领域大气污染深度治理，确保PM2.5平均浓度和优良天数比例完成省定目标；多举措打好碧水保卫战，开展断面溯源整治攻坚，深化工业源、生活源、农业农村面源“三源共治”。全方位推进净土保卫战；力保土壤环境安全稳定，完成农村环境整治任务。全面提升执法监管能力，重拳打击环境违法行为。

紧绷平安稳定底线。严格落实各项安全工作要求，开展安全隐患排查整治工作，加大对道路交通、燃气、窨井设施日常排查力度。强化宣传教育，着力提高群众安全意识，营造安全和谐的良好风尚。严格落实“三个必须”监管责任，将防灾减灾和安全生产贯穿于日常工作中，在精准执法、精准服务上下功夫，全力抓好安全生产工作，确保安全生产“零事故”。常态化推进扫黑除恶打防管控宣治，严厉打击电信网络诈骗、黄赌毒等突出违法犯罪行为，统筹抓好民族宗教、防邪、网络安全等工作。

严守矛盾化解红线。进一步畅通和规范群众诉求表达，完善朔里镇社会矛盾纠纷调处化解中心职能，围绕“一站式受理、一揽子调处、全链条解决”工作要求，创建“实战、实用、实效”的工作体系；同时深入开展矛盾纠纷“大排查大起底大化解”，健全矛盾纠纷联防联调协作机制。形成以人民调解为基础，行政调解、司法调解有效衔接的“三调联动”大调解格局；综治、司法、信访多部门联动，打出矛盾纠纷化解“组合拳”，打造为民解忧“终点站”。

（五）践行“实”的作风，在自身建设上展现新作为

旗帜鲜明讲政治。坚定捍卫“两个确立”，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚做到“两个维护”。深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想，紧扣区委、区政府和镇党委的决策部署，紧盯年度工作目标任务，紧抓经济社会发展中的难题、短板，狠抓工作落实，务求工作实效。

担当善为提效能。强化争先进位意识，砥砺实干，对重点任务快速落实，对重大项目全力推进。科学民主决策，全面深化政务公开，主动接受人大监督、社会和舆论监督，推动行政权力在阳光下运行。深化机关效能建设，持续改进工作作风，严厉整肃庸政懒政怠政行为，营造勇于担事、勤于尽责、善于成事的工作氛围。加强巡视巡察整改工作力度，盯准症结所在，细化整改措施，构建预防机制。

遵规守纪促廉洁。坚决贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持不懈查纠“四风”，力戒形式主义、官僚主义，坚持把纪律和规矩挺在前面，切实把权力关进制度“笼子”，坚持向群众身边的不正之风和腐败问题亮剑，确保政府工作始终保持正确的政治方向。

 

 

第二部分 2024年部门预算表

 

见“附件1-2 2024年部门预算表”

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，杜集区朔里镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。杜集区朔里镇2024年收支总预算1512.43万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

杜集区朔里镇2024年收入预算1512.43万元，其中，本年收入1512.43万元。

本年收入1512.43万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1512.43万元，占100.00%，比2023年预算增加493.81万元，增长48.48%，增长原因主要是退役军人缴纳公积金、聘用人员工资基数修正。

三、关于2024年支出总表的说明

杜集区朔里镇2024年支出预算1512.43万元，比2023年预算增加493.81万元，增长48.48%，增长原因主要是退役军人缴纳公积金、聘用人员工资及绩效增长。其中，基本支出1507.43万元，占99.67%，主要用于保障人员工资社保、机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出5.00万元，占0.33%，主要用于人大会议召开等支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

杜集区朔里镇2024年财政拨款收支预算1512.43万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1512.43万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1512.43万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出110.03万元，占7.28%；卫生健康支出40.54万元，占2.68%；农林水支出1221.53万元，占80.77%；住房保障支出140.33万元，占9.27%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

杜集区朔里镇2024年一般公共预算支出1512.43万元，比2023年预算增加493.81万元，增长48.48%，主要原因：一是退役军人缴纳公积金；二是23年度聘用人员工资基数偏低，2024年度对聘用人员工资基数进行了修正。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出110.03万元，占7.28%；卫生健康支出40.54万元，占2.68%；农林水支出1221.53万元，占80.77%；住房保障支出140.33万元，占9.27%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算72.44万元，比2023年预算减少6.47万元，下降8.20%，下降原因主要是人员减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算36.22万元，比2023年预算减少3.23万元，下降8.20%，下降原因主要是人员减少。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算1.36万元，比2023年预算减少2.3万元，下降62.84%，下降原因主要是人员减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算28.66万元，比2023年预算减少0.67万元，下降2.28%，下降原因主要是人员减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算10.23万元，比2023年预算减少0.24万元，下降2.29%，下降原因主要是人员减少。

 

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算1.65万元，比2023年预算增加1.65万元，增长原因主要是其他人员医疗费补助。

7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算1216.53万元，比2023年预算增加489.83万元，增长67.40%，增长原因主要是聘用人员工资基数修正。

 

8.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2024年预算5万元，比2023年预算增加5万元，增长原因主要是增加人大项目类经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算82.93万元，比2023年预算增加7.62万元，增长10.12%，增长原因主要是退役军人缴纳公积金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算22.85万元，比2023年预算增加22.85万元，增长原因主要是依房改政策，计提可发放的租金补贴。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算34.55万元，比2023年预算增加3.17万元，增长10.10%，增长原因主要是退役军人缴纳公积金。

 

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

杜集区朔里镇2024年一般公共预算基本支出1512.43万元，其中，人员经费1427.08万元，公用经费80.35万元。

（一）人员经费1427.08万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费80.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

杜集区朔里镇2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

杜集区朔里镇2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

杜集区朔里镇2024年预算共安排项目支出5.00万元，比2023年预算增加5.00万元，增长原因主要是增加人大经费支出。主要包括：本年财政拨款安排5.00万元（其中，一般公共预算拨款安排5.00万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

杜集区朔里镇2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

杜集区朔里镇2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

杜集区朔里镇2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“人大经费”项目。

（1）项目概述：保障朔里镇代表区人大活动正常开展（2）立项依据：参照往年会议

（3）实施主体：杜集区朔里镇人大

（4）起止时间：2024.01-2024.12

（5）项目内容:2024年度人大会议经费

（6）年度预算安排：5.00万元

（7）绩效目标：保障朔里镇代表人大活动正常开展。

 

 

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			人大经费
主管部门   及代码			杜集区朔里镇		实施单位	杜集区朔里镇
项目来源			年初预算		项目期	2024年度
项目资金 （万元）			年度资金总额：		5.00
			其中：财政拨款		5.00
			上年结转
			其他资金
年度 目标
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：人大会议次数	2次
				…
		质量指标		指标1：参会人数	大于等于125人/次
				…
		时效指标		指标1：会议年度	2024年
				…
		成本指标		指标1：项目总支出	小于等于5万元
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：不适用	不适用
				…
		社会效益指标		指标1：提升人大代表履职参政议政	提高
				…
		生态效益指标		指标1：不适用	不适用
				…
		可持续影响指标		指标1：保障人大会议及活动开展	有效保障
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：参会代表满意度	大于等于90%
				…

 

 

（二）机关运行经费。（公开表5中的公用经费合计金额）

杜集区朔里镇2024年机关运行经费财政拨款预算80.35万元，比2023年预算减少2.88万元，下降3.46%，下降主要原因是厉行节约，压缩公用经费支出。

（三）政府采购情况。

杜集区朔里镇2024年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，杜集区朔里镇共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车6辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，杜集区朔里镇1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5.00万元、当年财政拨款5.00万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。