淮北市朔里实验初级中学2023年部门预算

淮北市朔里实验初级中学2023年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

 

 

目  录

 

第一部分 淮北市朔里实验初级中学概况

1、主要职责

2、淮北市朔里实验初级中学预算构成

3 、2023年度主要工作任务

第二部分 2023年淮北市朔里实验初级中学预算表

1、淮北市朔里实验初级中学2023年收支总表

2、淮北市朔里实验初级中学2023年收入总表

3、淮北市朔里实验初级中学2023年支出总表

4、淮北市朔里实验初级中学2023年财政拨款收支总表

5、淮北市朔里实验初级中学2023年一般公共预算支出表

6、淮北市朔里实验初级中学2023年一般公共预算基本支出表

7、淮北市朔里实验初级中学2023年政府性基金预算支出表

8、淮北市朔里实验初级中学2023年国有资本经营预算支出表

9、淮北市朔里实验初级中学2023年项目支出表

10、淮北市朔里实验初级中学2023年政府采购支出表

11、淮北市朔里实验初级中学2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年淮北市朔里实验初级中学预算情况说明

1、关于2023年收支总表的说明

2、关于2023年收入总表的说明

3、关于2023年支出总表的说明

4、关于2023年财政拨款收支总表的说明

5、关于2023年一般公共预算支出表的说明

6、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2023年项目支出表的说明

10、关于2023年政府采购支出表的说明

11、关于2023年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1、淮北市朔里实验初级中学2023年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市朔里实验初级中学2023年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

1、坚持四项基本原则，贯彻落实党的教育路线、方针、政策，执行上级教育主管部门的指示。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，坚持研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织开展招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级主管部门交给的各项任务。

二、淮北市朔里实验初级中学预算构成

从预算单位构成看，淮北市朔里实验初级中学2023年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）做好学校管理工作

1、学校将一如既往的坚持管理即服务的理念，学校领导班子将增强服务意识和责任意识，树立团结奋进、勤政务实、高效进取的班子形象，保证学校工作的稳定发展。学校领导班子发扬民主、分工协作、以身作则、开拓创新，组织好教育学习活动、业务培训活动。

2、加强劳动纪律。今年，以绩效工资的统筹分配为契机，进一步加强对教职工的管理，严格劳动纪律，通过点名、签到、查岗等手段，督促广大教职工能有良好的工作纪律，端正的工作态度促进我校教育教学质量的进一步提高。

（二）保障素质教育落实

1、重视常规教学检查与督导。今年将继续形成领导听课、评课经常化的习惯，以便随时掌握教学动向。加大教学工作管理力度，业务领导经常深入教研组、学年组定期检查工作（检查教案、作业、听课笔记、业务笔记），发现问题及时解决。还要定期召开学科教师座谈会，学生座谈会征求意见，以便改进管理方法。

2、推进双减政策落实。严格落实双减政策，努力提高课堂教学的质量，对作业布置严格控制，各年级、各班级、各学科之间要统筹协调，作业布置要少而精，抓典型题练习，各年级同学科老师要精心编选习题，以典型性、代表性和注重思维能力培养的习题为主，相互协作，共同承担起落实双减政策的义务和责任。

3、加强对毕业班工作的指导，努力提高服务意识。毕业班工作历来是学校工作的重中之重，毕业班教师要在抓好每轮复习的同时，注重信息分析与整合，注重团结合作，协同作战，相互配合，同时认真做好学生思想工作，培养学生稳定的应试心理和应试能力。教务处做好信息搜集与整理，安排好各类模拟考与分析，安排好学生会和家长会，做好学生的的报考、档案整理工作，在中考动态，对外联系和进行宏观指导等方面，多做研究，多予关注。

4、加强特色学校的创建工作。我校多年来一直开展航模活动，是“航模传统学校”，现在，我校篮球教育工作已经取得优异成绩。我们将进一步明确创建足球特色学校工作目标，完善航模兴趣小组的建设，积极参加相关比赛，在校内营造以篮球、足球和航模为特色的校园文化，以拓展、研究课程为载体，把特色学校工作做得更好、更实。

（三）改进德育工作

1、重视未成年人思想道德建设工作。今年学校将继续强化未成年人思想道德建设，强化学生行为习惯养成教育，提高学生自我管理能力。还要通过开展各种活动，加强学生爱国主义、民族精神教育；要以传统节日活动为抓手，强化传统礼仪教育；继续加强《弟子规》的学习，培养学生的纪律意识、集体意识、仪容仪表、劳动、卫生意识。

2、加强德育队伍建设，强化全员德育意识。班主任是学校德育工作的中坚力量，应充分的调动班主任工作的主动性和积极性；增强班主任的责任感和荣誉感；提高班主任在班级管理工作中的管理水平、教育能力和专业化程度。由经验型班主任向反思型班主任转变。今年，将创造条件，加大德育队伍的培养和培训，同时，加强宣传，营造全员德育氛围。

3、开展大阳光体育大课间。继续加大阳光体育大课间的力度，在体育器材大购买上进行投资，确保大课间活动的顺利进行。以活动为载体，加强校园文化建设，优化育人环境，促进全校师生的身体健康。

（四）发挥团队的模范作用

1、开展经典颂读活动。我校将坚持育人为本思想，积极开展经典颂读活动，加强正确的人生观和爱国主义教育，进一步引导学生树立正确的理想信念。还要深入开展法制宣传教育和毒品预防教育，充分发挥法制副校长作用，开展普法宣传活动，深化学校禁毒教育工作。

2、加强团队建设，更好地发挥“以团带队”传统，不断吸收新生力量，壮大队伍，运用团队这一主阵地扩大德育途径。继续加强团队小干部队伍建设，逐步建立一支作风硬、业务精、乐于奉献的小干部队伍。

3、开展社会实践活动。实施“走出去”策略，利用节假日活动组织我校学生团员在周围居民区义务劳动，并把学得的特长展现给矿区居民，充分显示我校学生团员的青春风采，发挥团员的先锋模范作用，提高团员的服务意识。

（五）强化校园安全工作

1、加强疫情防控工作力度。学校要加强值班巡查。后勤要加强对教室、办公室、厕所及各种设施的消毒工作，要每天上、下午对进入校园的师生及外来人员测温、登记等工作，确保万无一失。

2、进一步完善各项安全制度。落实教育局《中小学校安全管理细则》，落实安全管理工作责任制和责任追究制。进一步加大对全体师生的安全教育，尤其是对学生日常行为安全教育。

3、提高安全意识。要求各年级组长、班主任要把对学生的安全教育列入日常教育的重要内容。要教育学生认真遵守各项安全制度，提高自己的安全意识。

（六）改善办学条件

要积极争取上级的支持，努力改善办学条件。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2023年部门预算表

见附件1-2   部门预算表

                                        

第三部分 2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市朔里实验初级中学所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。淮北市朔里实验初级中学2023年收支总预算1393.02万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

淮北市朔里实验初级中学2023年收入预算1393.02万元，其中，本年收入1393.02万元。

（一）本年收入1393.02万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1393.02万元，占100%，比2022年预算增加388.50万元，增长38.68%，原因主要是教师工资政策性调整及加大教育教学投资。

三、关于2023年支出总表的说明

淮北市朔里实验初级中学2023年支出预算1393.02万元，比2022年预算增加388.50万元，增长38.68%，原因主要是教师工资政策性调整及加大教育教学投资。其中，基本支出1393.02万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮北市朔里实验初级中学2023年财政拨款收支预算1393.02万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1393.02万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1393.02万元。支出按功能分类分为：教育支出913.85万元，占65.60%；社会保障和就业支出214.99万元，占15.43%；卫生健康支出74.31万元，占5.34%；住房保障支出189.87万元，占13.63%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮北市朔里实验初级中学2023年一般公共预算支出1393.02万元，比2022年预算增加388.50万元，增长38.68%，主要原因：教师工资政策性调整及加大教育教学投资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出913.85万元，占65.60%；社会保障和就业支出214.99万元，占15.43%；卫生健康支出74.31万元，占5.34%；住房保障支出189.87万元，占13.63%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算913.85万元，比2022年预算增加198.54万元，增长27.76%，增长原因主要是教师人数增加，教师工资政策性调增。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算54.38万元，比2022年预算增加5.51万元，增长11.27%，增长原因主要是2022年事业单位医疗与公务员医疗补助合并计算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算19.93万元，比2022年预算增加19.93万元，增加100%，增加原因主要是2022年事业单位医疗与公务员医疗补助合并计算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算67.39万元，比2022年预算增加15.89万元，增长30.85%，增长原因主要是统计口径细化项目增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算134.78万元，比2022年预算增加134.78万元，增加100%，增加原因主要是统计口径细化项目增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算7.31万元，比2022年预算增加7.31万元，增加100%，增加原因主要是统计口径细化项目增加。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算5.51万元，比2022年预算增加5.51万元，增加100%，增加原因主要是统计口径细化项目增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算134.03万元，比2022年预算减少54.81万元，下降29.02%，减少原因主要是原因主要是统计口径细化项目增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算55.85万元，比2022年预算增加55.85万元，增加100%，增加原因主要是统计口径细化项目增加。

 

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市朔里实验初级中学2023年一般公共预算基本支出1393.02万元，其中，人员经费1393.02万元，公用经费0万元。

（一）人员经费1393.02万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元，主要包括：公务接待费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮北市朔里实验初级中学2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市朔里实验初级中学2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

淮北市朔里实验初级中学2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮北市朔里实验初级中学2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮北市朔里实验初级中学2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“……”项目。

（1）项目概述。……

（2）立项依据。……

（3）实施主体。……

（4）起止时间。……

（5）项目内容。……

（6）年度预算安排。……

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称
主管部门   及代码					实施单位
项目来源					项目期
项目资金 （万元）			年度资金总额：
			其中：财政拨款
			上年结转
			其他资金
年度 目标
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：
				…
		质量指标		指标1：
				…
		时效指标		指标1：
				…
		成本指标		指标1：
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				…
		社会效益指标		指标1：
				…
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：
				…

 

 

2、“……”项目。

（1）项目概述。……

（2）立项依据。……

（3）实施主体。……

（4）起止时间。……

（5）项目内容。……

（6）年度预算安排。……

（7）绩效目标。

……

（二）机关运行经费。

淮北市朔里实验初级中学为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮北市朔里实验初级中学2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，淮北市朔里实验初级中学固定资产938.46万元。有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，淮北市朔里实验初级中学0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

 

附件1-2：淮北市朔里实验初级中学2023年预算表.xls