淮北市杜集区朔里实验小学2023年预算

淮北市杜集区朔里中心学校2023年预算

2023年2月

目  录

第一部分淮北市杜集区朔里中心学校概况

1、淮北市杜集区朔里中心学校主要职责

2、淮北市杜集区朔里中心学校预算构成

3 、淮北市杜集区朔里中心学校2023年度主要工作任务

第二部分 2023年淮北市杜集区朔里中心学校预算表

1、淮北市杜集区朔里中心学校2023年收支总表

2、淮北市杜集区朔里中心学校2023年收入总表

3、淮北市杜集区朔里中心学校2023年支出总表

4、淮北市杜集区朔里中心学校2023年财政拨款收支总表

5、淮北市杜集区朔里中心学校2023年一般公共预算支出表

6、淮北市杜集区朔里中心学校2023年一般公共预算基本支出表

7、淮北市杜集区朔里中心学校2023年政府性基金预算支出表

8、淮北市杜集区朔里中心学校2023年国有资本经营预算支出表

9、淮北市杜集区朔里中心学校2023年项目支出表

10、淮北市杜集区朔里中心学校2023年政府采购支出表

11、淮北市杜集区朔里中心学校2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年淮北市杜集区朔里中心学校预算情况说明

1、关于2023年收支总表的说明

2、关于2023年收入总表的说明

3、关于2023年支出总表的说明

4、关于2023年财政拨款收支总表的说明

5、关于2023年一般公共预算支出表的说明

6、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2023年项目支出表的说明

10、关于2023年政府采购支出表的说明

11、关于2023年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 其它公开事项

1、淮北市杜集区朔里中心学校2023年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市杜集区朔里中心学校2023年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分  淮北市杜集区朔里中心学校概况

一、主要职责

（一）坚持四项基本原则，贯彻落实党的教育路线、方针、政策，执行上级教育主管部门的指示。

（二）坚持以教学为中心，努力提高教学质量，坚持研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

（三）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

（四）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

（五）组织开展招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

（六）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

（七）组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

（八）贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

（九）完成上级主管部门交给的各项任务。

二、淮北市杜集区朔里中心学校预算构成

从预算单位构成看，淮北市杜集区朔里中心学校2023年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

1、全面加强党对教育工作的领导，深入推进全面从严治党。以学习贯彻党的二十大精神为主线，切实加强党对教育工作的全面领导。坚持不懈强化科学理论武装，切实推动党的二十大精神在教育领域落地见效，全面抓好习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。持之以恒加强基层党的建设，推动中小学校党组织领导的校长负责制实现全覆盖。推进全面从严治党，健全教育系统全面从严治党体系，严格干部监督管理，切实加强作风建设。

2、抓好思想教育工作，落实思想教育工作责任制。深入领会思想教育工作的内在涵义和重要意义，进一步明晰思想教育工作责任，切实维护思想教育和国家政治安全。加强教职工思想政治引领，推动党的创新理论走到广大教职工身边、走进教职工心里，要把思想政治引领贯穿于学校工作各方面全过程，筑牢广大教职工团结奋斗的共同思想基础；要严格落实思想教育工作责任制，出台各单位思想教育工作责任制度，清晰明确地界定正确引领社会思潮、维护思想教育安全的工作职责。

3、深化铸魂育人工程，推动立德树人根本任务取得新进展。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神进教材进课堂进头脑，推动立德树人根本任务取得新的重要进展，加快建立健全促进学生身心健康、全面发展的长效机制。要把开展读书活动作为一件大事来抓，引导学生爱读书、读好书、善读书。

4、筑牢安全防线，建设平安和谐校园，保障教育安全平稳发展。积极构建学校、家庭和社会“三位一体”的和谐育人网络，进一步推进落实教育、综治、公安、镇、社区（村）等部门协调配合，共同推进平安校园建设工作。畅通警校沟通联系渠道、完善校园安全硬件设施、维护校园周边良好交通秩序、加强校园周边环境整治、协助指导安全防范演习演练、推进法制进校园、严处校园违法犯罪。抓好安全教育、安全防范和常态下的疫情防控工作，做好防溺水安全教育、交通安全教育、食品安全教育、消防安全教育、法制教育。将食品安全、校车安全管理摆在最突出的位置，统筹所属学校、幼儿园食品安全和校园食堂和配餐工作。关注师生思想动态和心理健康疏导教育，预防校园欺凌，提高防范风险意识。切实做好信访稳定工作，维护教育系统的和谐稳定。

5、提升教育教学质量，为教育高质量发展增效提质。持续深化新时代教育评价改革，构建科学有效的教育评价模型和教育评价系统。建强“主阵地”，加速增效提质，打造高效课堂，将教学质量作为安身之本。加强教育教学工作，抓好义务教育学校作业管理、考试管理，推进中小学实验教学工作，推动课堂“减负增效”。提高课堂教学水平，指导各校加强教学规范管理，强化教研工作。持续开展优质课展示交流活动，发挥校际教研和学区片教研优势，持续推动优秀教学经验推广应用，鼓励教师参加优质课堂评选，加大教育教学指导力度。找准“突破口”，优化课后延时服务，加强作业管理，继续巩固“双减”成效，全面升级课后服务，完善课后服务课程体系，打造一批体育、美育、劳动、科技品牌特色课程和学校特色课程，助力学生适性发展，在坚持做好“全覆盖、广参与”的基础上，更加注重“上水平、强保障”。加强青年教师的培养提升，培养师德高尚、素质全面、业务见长、底蕴深厚、教学基本功扎实、教学技能娴熟的青年教师队伍。完善中小学装备配备标准，发挥中小学图书室和智慧课堂作用。

6、完善师德师风工作机制，营造良好的师德师风建设氛围。全面落实师德师风第一标准，完善师德师风建设体系，大力选树宣传教书育人楷模、最美教师等先进典型。健全中小学、幼儿园教师违反职业道德行为处理实施办法，完善师德师风工作机制，制订加强师德师风建设若干措施，健全师德师风考核评价体系，加强统师德师风建设专项检查结果运用，强化监督问责，严肃惩处违反师德师风的行为。转变工作作风，拉高工作标杆，持之以恒改作风树新风，要严纪律，做到知敬畏存戒惧守底线；要以上率下转作风，单位“一把手”要突出头雁引领作用，以身作则、以上率下，以实干实绩树立良好导向。

7、全面推进乡村教育振兴和教育振兴乡村工作。优先发展乡村教育，着力构建城乡统筹、优质特色的乡村教育体系。坚持义务教育劝返复学和控辍保学联控联保机制，严防失学辍学人数新增反弹，确保除身体原因不具备学习条件外的脱贫家庭、监测对象家庭义务教育阶段适龄少年儿童应学尽学、稳定就读。做细做好好排查摸底工作，精准资助，确保义务教育阶段家庭经济困难学生应助尽助。实施学前教育资源优化提质工程，推进学前教育优质普惠发展，深入推进幼小科学衔接，提升学前教育保教质量。

第二部分 2023年淮北市杜集区朔里中心学校预算表

见附件1-2

第三部分 2023年淮北市杜集区朔里中心学校预算情况

说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市杜集区朔里中心学校所有收入和支出均纳入预算管理。淮北市杜集区朔里中心学校2023年收支总预算3100.33万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

淮北市杜集区朔里中心学校2023年收入预算3100.33万元，其中，本年收入3100.33万元。

（一）本年收入3100.33万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2943.29万元，占94.93%，比2022年预算增加581.19万元，增长24.60%，原因主要是教师工资政策性调整及加大教育教学投资；财政专户管理资金收入157.04万元，占4.76%，比2022年预算增加9.31万元，增长6.30%，原因主要是生源增加。

三、关于2023年支出总表的说明

淮北市杜集区朔里中心学校2023年支出预算3100.33万元，比2022年预算增加590.50万元，增长23.53%，原因主要是教师工资政策性调整及加大教育教学投资。其中，基本支出2929.19万元，占94.48%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出171.14万元，占5.52%，主要用于教育教学业务活动，改善办学条件等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮北市杜集区朔里中心学校2023年财政拨款收支预算2943.29万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2943.29万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2943.29万元。支出按功能分类分为：教育支出1454.45万元，49.42%；社会保障和就业支出1035.91万元，占35.19%；卫生健康支出165.64万元，占5.63%；住房保障支出287.29万元，占9.76%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮北市杜集区朔里中心学校2023年一般公共预算支出2943.29万元，比2022年预算增加581.19万元，增长24.60%，原因主要是教师工资政策性调整及加大教育教学投资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出1454.45万元，占49.42%；社会保障和就业支出1035.91万元，占35.19%；卫生健康支出165.64万元，占5.63%；住房保障支出287.29万元，占9.76%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算1454.45万元，比2022年预算减少138.99万元，下降8.72%，减少原因主要是区域规划调整学校减少、政府投资减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算82.24万元，比2022年预算减少75.19万元，下降47.76%，减少原因主要是2022年事业单位医疗与公务员医疗补助合并计算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算83.40万元，比2022年预算增加83.40万元，增加100%，增加原因主要是2022年事业单位医疗与公务员医疗补助合并计算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算104万元，比2022年预算减少97.92万元，下降48.49%，减少原因主要是统计口径细化项目增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算208万元，比2022年预算增加208万元，增加100%，增加原因主要是统计口径细化项目增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算711.31万元，比2022年预算增加711.31万元，增加100%，增加原因主要是统计口径细化项目增加。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算12.60万元，比2022年预算增加12.60万元，增加100%，增加原因主要是统计口径细化项目增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算202.79万元，比2022年预算减少206.52万元，下降50.46%，减少原因主要是原因主要是统计口径细化项目增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算84.50万元，比2022年预算增加84.50万元，增加100%，增加原因主要是统计口径细化项目增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市杜集区朔里中心学校2023年一般公共预算基本支出2929.19万元，其中，人员经费2929.19万元，公用经费0万元。

（一）人员经费2929.19万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工会经费、福利费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元，主要包括：公务接待费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮北市杜集区朔里中心学校2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市杜集区朔里中心学校2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

淮北市杜集区朔里中心学校2023年预算共安排项目支出171.14万元，比2022年预算增加9.37万元，增长5.79%，原因主要是生源增加。主要包括：本年财政拨款安排14.10万元（其中，一般公共预算拨款安排14.10万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排157.04万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮北市杜集区朔里中心学校2023年预算安排政府采购支出39.33万元，比2022年预算增加（减少）26.73万元，增长212.14%，增长原因主要是加大投入改善办学条件。其中，一般公共预算安排0.17万元，占0.43%；财政专户管理资金安排39.16万元，占99.57%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮北市杜集区朔里中心学校2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“体质健康测试费”项目。

（1）项目概述。学校为了落实学生健康的指导思想,切实加强学校体育工作,促进学生积极参加体育锻炼,养成良好的锻炼习惯,提高学生体质健康水平,学校对学生体质健康方面的基本要求,要从身体形态、身体机能、身体素质和运动能力等方面综合评定学生的体质健康水平,体质健康测试是用于全日制小学、 初中、普通高中、中等职业学校和普通高等学校的在校学生。

（2）立项依据。根据教育局统一安排。

（3）实施主体。淮北市杜集区朔里中心学校

（4）起止时间。2023年度

（5）项目内容。体质健康测试费

（6）年度预算安排。预算拨款20000元

（7）绩效目标。保障学生体质健康、保证教学正常进行。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			体质健康测试费
主管部门   及代码			淮北市杜集区教育局		实施单位	淮北市杜集区朔里中心学校
项目来源			本级申报		项目期	2023年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		20000元
			其中：财政拨款		20000元
			上年结转
			其他资金
年度 目标	保障学生体质健康、保证教学正常进行
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		体质健康测试学生数	≥3600人
		质量指标		体质健康测试项目资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标		体质健康测试项目资金支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标		体质健康测试项目总成本	≤20000元
	效益指标	经济效益指标		项目实施对学校体质健康测试影响程度	增长程度较高
		社会效益指标		体质健康测试项目对学生身体改善程度	改善程度较高
		生态效益指标		提高学生体质健康	良好
		可持续影响指标		提高义务教育均衡发展的影响	影响较高
	满意度指标	满意度指标		体质健康测试项目学生和家长满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

淮北市杜集区朔里中心学校为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮北市杜集区朔里中心学校2023年政府采购预算39.33万元。其中：政府采购货物预算39.33万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，淮北市杜集区朔里中心学校固定资产33,68.77万元。有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，淮北市杜集区朔里中心学校0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

附件1-2：淮北市杜集区朔里中心学校2023年预算表.xls