朔里镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案报告

镇十一届人大三次会议

材  料  之  十   四

朔里镇2022年财政预算执行情况和

2023年财政预算（草案）的报告（书面）

（2023年3月4日在镇十一届人大三次会议上）

朔里镇财政所

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会书面报告朔里镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案），请予审议，并请列席同志提出宝贵意见和建议。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，全镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真履行镇人大的各项决议，组织实施好积极的财政政策，政策发力适当靠前，统筹配置财政资金，进一步优化支出结构，落实“过紧日子”要求，提高财政资金绩效，着力稳增长、调结构、惠民生、促和谐、防风险，保持经济运行在合理区间。为全镇经济和社会和谐发展提供了坚强的财政保障。

（一）财政收入情况：1-12月份全镇完成地方财政收入3579.1万元，比去年同期增长238.7万元，增长7.1%，完成年初预算（4000万元）的89.5%。

（二）财政支出情况：1-12月份全镇财政总支出2448.32万元。按支出功能分类如下：

1、工资福利支出891.90万元；

2、商品和服务支出556.01万元（其中：2022年三公经费和会议费、培训费支出29.40万元，其中培训费1.58万元，会议费1.60万元；三公经费26.22万元，比上年同期减少5.14%；公务接待费14.47万元，比上年同期减少5.21%; 公务用车运行维护费11.75万元，比上年同期减少5.05%。公务用车购置0万元）；

3、对个人和家庭的补助24.61万元；

4、工程等资本性基础设施建设850.77万元；

5、对村级运行等补助投入125.03万元。

从全镇的预算执行情况来看，财政收入方面，当前财政运行中仍面临不少困难和问题，受经济运行和疫情冲击等叠加影响，我镇2022年财政收入增幅不大，后续来源不足。财政支出方面，立足“六稳、六保”，进一步压减一般性支出，统筹用于疫情防控、民生保障和经济发展，财政预算执行紧而有序，财政运行总体平稳。

二、2023年财政预算（草案）

2023是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。我们要把握这个关键节点，增加机遇意识和忧患意识，科学把握发现规律，主动发现环境变化，有效化解各种矛盾，切实做好各项财政工作。按照镇党委、政府总体部署，2023年财政工作的指导思想是：全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完整、准确、全面领会党的二十大精神，坚决执行中央经济工作会议和省、市财政工作会议精神，紧紧围绕镇党委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，抓实抓好稳经济一揽子政策的接续措施全面落地见效，扎实做好财政收支管理、债务风险防范等各项工作，依法依规组织收入，科学合理编制收入预算，按照深入推进零基预算、预算绩效管理的改革要求，牢固树立“过紧日子”思想，大力压减一般性支出，从严从紧安排支出预算，真抓实干提升财政治理效能，为全镇经济社会高质量发展提供坚实的财政保障。

根据指导思想和全镇经济发展预期，结合2022年财政收支情况，按照财政管理体制和《预算法》要求，本着量入为出、量财办事、收支平衡的原则，从严安排各项支出预算。现将2023年预算（草案）报告如下：

（一）2023年财政收入预算：全年力争完成财政收入4400万元，同比增长10%。

（二）2023年财政支出预算：全年财政支出计划安排1018.62万元，按支出功能分类如下：

行政运行726.70万元；

行政单位离退体23.40万元；

机关事业单位基本养老保险缴费支出78.91万元；

机关事业单位职业年金缴费支出39.45万元；

其他社会保障和就业支出3.66万元；

行政单位医疗29.33万元；

公务员医疗补助10.48万元；

住房公积金75.31万元；

购房补贴31.38万元。

三、2023年为实现上述预期目标，开好局、起好步，重点做好以下工作：

（一）坚持壮大财源基础，增强经济发展后劲。一是营造良好的营商环境，加大招商引资力度，立足我镇实际，借助外力，启动内力，提升园区经济活力。二是突出加大重点企业扶持壮大力度，帮助重点企业做大做强，夯实财源基础。三是加强与企业之间的联系，了解辖区内企业生产经营情况，为企业和银行牵好线，解决企业资金困难问题，助力企业发展。

（二）努力保持经济合理运行，促进财政收入平衡增长。 全力兜住“三保”底线，切实增强财税意识、征管意识，牢牢抓住财税工作关键点，建立财税等部门综合治税机制，进一步加强税收征管，强化工作责任，加强对重点项目和重点企业的跟踪服务和调研分析，既要重点关注好重点税源、主要税源，也不放松零星税源、小税源的管理，堵塞税收漏洞，争取非税收入足额入库。注重涵养税源，多元化拓宽征收渠道，做到应收尽收，努力实现财政收入的平衡和可持续性。确保财政平稳运行，努力完成全年任务。

（三）全面实施零基预算改革，切实提高财政资金效益。充分认识零基预算改革的意义，切实转变预算编制的执行理念，打破基数依赖和支出固化格局，坚持“先看项目再安排预算，资金跟着项目走”。

（四）继续压减“三公”经费及非急需非刚性支出。严格执行各项经费开支标准，严格控制运行成本，建立节约型财政保障机制。在兜牢“三保”底线的基础上、突出支持重大政策、重点改革和重点项目实施。

（五）强化预算绩效管理工作，不断优化财政资源配置。牢固树立“花钱必问效，无效必问责”理念，提升财政使用效益，确保财政资金用在“刀刃”上。实施项目全生命周期管理，建立健全资金分配与绩效结果挂钩机制，全面提升预算管理水平，硬化预算刚性约束。完善项目预算分年度安排机制，提高2023年预算目标编制质量，确保高标准完成绩效目标编制，做到预算绩效管理全方位、全过程、全覆盖。

（六）加强队伍建设，努力提高素质能力。积极推进财政所规范化建设，加强财政所制度建设，落实财政内控制度。加大政治及业务培训力度，建立财政干部培训长效机制，全面提高财政系统人员的政治素质、业务素质、综合管理能力和服务水平。加大财政系统作风建设力度，进一步改进工作作风，提高服务能力，不断提高工作质量和办事效率。建立激励机制，加强考核评价长效机制建设，培养财政干部奉献精神，充分调动财政干部的工作积极性和责任感。

各位代表！2023年我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻镇党委决策部署，自觉接受镇人大依法监督，积极作为，砥砺奋发，以脚踏实地、务实肯干的工作作风，努力完成全年各项财政目标任务，为加快朔里经济社会发展作出新的更大的贡献！