杜集区朔里镇2021年度部门决算

2021年部门决算公开目录

 

第一部分 杜集区朔里镇2021年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、杜集区朔里镇2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分 杜集区朔里镇2021年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

杜集区朔里镇2021年度部门决算情况

 

一、部门职责

一、社会管理职责。

乡镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职责，包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。乡镇政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。

二、发展经济职责。

发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。但是，乡镇政府参与经济应由强迫农民种这种那的“直接型”转向提供各种“软服务”的“间接型”。包括1.组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2.组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3.通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

三、公共服务职责。

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

四、基层建设职责。

1.抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；2.抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3.抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，乡镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。

 

 

二、机构设置

从决算单位构成看，杜集区朔里镇2021年度部门决算包括：镇本级决算和镇属二级单位决算，与预算一致。

纳入杜集区朔里镇2021年度部门决算编制范围的二级单位共6个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	杜集区朔里镇人民政府本级
2	杜集区朔里镇人才服务站
3	杜集区朔里镇计划生育服务所
4	杜集区朔里镇中心小学
5	杜集区朔里镇村镇建设服务站
6	杜集区朔里镇农业综合服务站

三、杜集区朔里镇2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明（根据公开01表填写）

2021年度收入总计2738.08万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计2738.08万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各减少568.41万元，下降17.19%，主要原因：一是减少了土地拆迁补助；二是减少了其他农业支出。

（二）收入决算情况说明（根据公开02表填写）

2021年度收入合计2738.08万元，其中：财政拨款收入2738.08万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明（根据公开03表填写）

2021年度支出合计2738.08万元，其中：基本支出1356.49万元，占49.54%；项目支出1381.59万元，占50.46%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明（根据公开04表填写）

2021年度财政拨款收入总计2738.08万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2738.08万元（含年末财政拨款结转结余）。与2020年相比，收、支总计各减少568.41万元，下降17.19%，主要原因：一是减少了土地拆迁补助；二是减少了其他农业支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（根据公开05表填写）

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2313.08万元，占本年支出的84.48%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少245.24万元，下降9.59%。主要原因一是减少了其他农业支出；二是减少了扶贫支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2313.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出523.64万元，占22.64%;教育（类）支出46.61万元，占2.01%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出163.7万元，占7.08%；卫生健康支出（类）支出142.5万元，占6.16%；节能环保（类）支出62.5万元，占2.70%；城乡社区（类）支出759.17万元，占32.83%；农林水（类）支出323.59万元，占13.99%；交通运输（类）支出187.37万元，占8.10%；住房保障（类）支出84.01万元，占3.63%；灾害防治及应急管理（类）支出19.99万元，占0.86%。

（各部门应根据本单位决算公开表中具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到类级科目。模板中有支出数据的科目进行列报，无支出的科目自行删除。）

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为943.07万元，支出决算为2313.08万元，完成年初预算的245.27%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加土地拆迁补偿等项目类资金；二是加大了农村综合改革投入。其中:基本支出1356.49万元，占58.64%；项目支出956.59万元，占41.36%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，决算数大于预算数的主要原因是追加类项目支出，无年初预算。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为201.05万元，支出决算为304.49万元，完成年初预算的151.45%，决算数大于预算数的主要原因是人员待遇提高。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为9.67万元，支出决算为9.67万元，完成年初预算的100%。

（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为108.84万元，支出决算为201.13万元，完成年初预算的184.79%，决算数大于预算数的主要原因是办公用品等价格上涨。

（5）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.33万元，决算数大于预算数的主要原因是追加类项目支出，无年初预算。

（6）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.61万元，决算数大于预算数的主要原因是无年初预算。

（7）教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为57.84万元，支出决算为46.62万元，完成年初预算的80.60%，决算数小于预算数的主要原因是保险未及时缴纳。

（8）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（项）行政运行（类）。年初预算为36.48万元，支出决算为35.59万元，完成年初预算的97.56%，决算数小于预算数的主要原因是年度中旬有人员退休。

 

（9）社会保障和就业（类）民政管理事务（项）其他民政管理事务支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为4.08万元，决算数大于预算数的主要原因是追加类项目支出，无年初预算。

（10）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（项）行政单位离退休（类）。年初预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100%。

（11）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）。年初预算为68.45万元，支出决算为90.34万元，完成年初预算的131.98%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整引起的缴费金额增加。

（12）社会保障和就业（类）临时救助（项）临时救助支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为2.28万元，决算数大于预算数的主要原因是追加类项目支出，无年初预算。

（13）社会保障和就业（类）临时救助（项）流浪乞讨人员救助支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是追加类项目支出，无年初预算。

（14）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（项）一般行政管理事务（类）。年初预算为0万元，支出决算为4.74万元，决算数大于预算数的主要原因是追加类项目支出，无年初预算。

（15）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（项）拥军优属（类）。年初预算为0万元，支出决算为26.05万元，决算数大于预算数的主要原因是追加类项目支出，无年初预算。

（16）卫生健康（类）公共卫生（项）其他卫生健康管理事务（类）。年初预算为0万元，支出决算为6.97万元，决算数大于预算数的主要原因是追加类项目支出，无年初预算。

（17）卫生健康（类）计划生育事务（项）计划生育服务（类）。年初预算为85.35万元，支出决算为77.26万元，完成年初预算的90.52%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，部分人员由转入一般公共服务核算。

（18）卫生健康（类）一般单位医疗（项）行政单位医疗（类）。年初预算为40.65万元，支出决算为56.67万元，完成年初预算的139.41%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整引起的缴费金额增加。

（19）卫生健康（类）优抚对象医疗（项）优抚对象医疗补助（类）。年初预算为0万元，支出决算为1.61万元，决算数大于预算数的主要原因是追加类项目支出，无年初预算。

（20）节能环保（类）污染防治（项）大气（类）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数的主要原因是追加类项目支出，无年初预算。

（21）节能环保（类）其他节能环保支出（项）其他节能环保支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为12.5万元，决算数大于预算数的主要原因是追加类项目支出，无年初预算。

（22）城乡社区（类）城乡社区管理事务（项）行政运行（类）。年初预算为236.3万元，支出决算为201.83万元，完成年初预算的85.41%，决算数小于于预算数的主要原因是部分人员离职。

（23）城乡社区（类）城乡社区管理事务（项）一般行政管理事务（类）。年初预算为0万元，支出决算为23.18万元，决算数大于预算数的主要原因是追加类项目支出，无年初预算。

（24）城乡社区（类）城乡社区管理事务（项）其他城乡社区支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为410.4万元，决算数大于预算数的主要原因是追加类项目支出，无年初预算。

（25）城乡社区（类）其他城乡社区（项）其他城乡社区支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为123.76万元，决算数大于预算数的主要原因是追加类项目支出，无年初预算。

（26）农林水支出（类）农业农村（项）行政运行（类）。年初预算为9.68万元，支出决算为8.09万元，完成年初预算的83.57%，决算数小于预算数的主要原因是缩减了办公经费支出。

（27）农林水支出（类）农业农村（项）病虫害控制（类）。年初预算为0万元，支出决算为9.5万元，决算数大于预算数的主要原因是追加类项目支出，无年初预算。

（28）农林水支出（类）林业和草原（项）森林资源培育（类）。年初预算为0万元，支出决算为44.09万元，决算数大于预算数的主要原因是追加类项目支出，无年初预算。

（29）农林水支出（类）农村综合改革（项）对村民委员会和村党支部的补助（类）。年初预算为0万元，支出决算为95万元，决算数大于预算数的主要原因是追加类项目支出，无年初预算。

（30）农林水支出（类）农村综合改革（项）对村集体经济组织的补助（类）。年初预算为0万元，支出决算为113.5万元，决算数大于预算数的主要原因是追加类项目支出，无年初预算。

（31）农林水支出（类）农村综合改革（项）其他农村综合改革支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为53.41万元，决算数大于预算数的主要原因是追加类项目支出，无年初预算。

（32）交通运输支出（类）公路水路运输（项）公路建设（类）。年初预算为0万元，支出决算为71万元，决算数大于预算数的主要原因是追加类项目支出，无年初预算。

（33）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（项）成品油价格改革补贴其他支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为116.37万元，决算数大于预算数的主要原因是追加类项目支出，无年初预算。

（34）住房保障（类）住房改革支出（项）住房公积金（类）。年初预算为88.44万元，支出决算为84.01万元，完成年初预算的94.99%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员调出。

（35）灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（项）安全监管（类）。年初预算为0万元，支出决算为9.99万元，决算数大于预算数的主要原因是追加类项目支出，无年初预算。

（35）灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（项） 灾害风险防治（类）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是追加类项目支出，无年初预算。（各部门应根据本单位决算公开表中具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到项级科目。模板中有支出数据的科目进行列报，无支出的科目自行删除。必须与预算数进行比对，说明变化原因。）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（根据公开06表填写）

2021年度财政拨款基本支出1356.49万元，其中：人员经费1006.89万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费349.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、 办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他资本性支出、利息补贴、其他对企业补助、 其他支出等。

（各部门、单位支出经济科目有数的列报，无数的请自行删除）。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明（根据公开07表填写）

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入414.77万元，本年支出414.77万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为414.77万元，决算数大于预算数的主要原因是追加类项目支出，无年初预算。

（如部门无政府性基金收支，请在说明中表述为“XX局2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出”）。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（根据公开08表填写）

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入10.23万元，本年支出10.23万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出，年初预算为0万元，支出决算为10.23万元，决算数大于预算数的主要原因是追加类项目支出，无年初预算。（如部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，请在说明中表述为“XX部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”）。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。（根据决算软件中F03表的数据填写）

2021年度，杜集区朔里镇机关运行经费支出166.15万元，比2020年减少56.48万元，下降24%，主要原因是缩减各项开支。

（本单位如果不是行政单位或者参公事业单位，表述为“按照部门决算填报口径，非参公事业单位机关运行经费为0。”）

2、政府采购支出情况。（根据决算软件中F03表的数据填写,注意本段不应删改，支出0即填0。）

2021年度，杜集区朔里镇政府采购支出总额255.54万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出235.54万元、政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占有使用情况。（根据实际资产情况填写，车辆和装备情况都要有表述）

截至2021年12月31日，杜集区朔里镇共有车辆15辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    4、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金848.30万元，占项目预算总额的61%。项目内容如下：（1）森林资源培育补助项目，预算总额87.59万元，实际拨入87.59万元，预算执行率100%（2）淮北市平祥感应炉有限公司基础设施建设补助项目，预算总额410.4万元，实际拨入410.4万元，预算执行率100%（3）永泰机床制造有限公司基础设施建设补助项目，预算总额270.07万元，实际拨入270.07万元，预算执行率100%（4）农村公益事业财政奖补项目，算总额80.24万元，实际拨入80.24万元，预算执行率100%

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评。为了扎实开展预算绩效管理工作，朔里镇预算绩效领导小组专门部署，由财政所牵头，各业务站所根据其2021年度项目预算及实际执行情况，具体实施项目绩效自评，编制绩效自评相关材料，并报镇领导审核。通过对各项目进行全面综合评价分析，朔里镇整体支出绩效自评得分100分，等级优。

（2）部门决算中项目绩效自评结果(指区财政批复绩效目标的项目）

朔里镇部门项目自评结果以各项目实施主体自评为主。项目内容如下：（1）森林资源培育补助项目，预算总额87.59万元，实际拨入87.59万元，预算执行率100%，一般公共预算项目，项目内容主要为对符合要求的森林资源培育项目进行资金补助，补助标准由省市主管部门确定；（2）淮北市平祥感应炉有限公司基础设施建设补助项目，预算总额410.4万元，实际拨入410.4万元，预算执行率100%，一般公共预算项目，项目内容主要为对淮北市平祥感应炉有限公司基础设施建设进行补助，补助依据为杜集区招商引资相关规定；（3）永泰机床制造有限公司基础设施建设补助项目，预算总额270.07万元，实际拨入270.07万元，预算执行率100%，政府性基金项目，项目内容主要为对永泰机床制造有限公司基础设施建设项目进行补助，补助依据为杜集区招商引资相关规定；（4）农村公益事业财政奖补项目，算总额80.24万元，实际拨入80.24万元，预算执行率100%，一般公共预算项目，项目内容主要为对杜集区财政局批复的农村公益事业项目进行建设，具体建设内容以杜集区财政局批复文件为准。

以上项目按照朔里镇各部门的职责分工由各有关站所具体实施，相关绩效自评工作也由站所进行自评。朔里镇财政所组织各业务站所按照杜集区预算绩效评价相关要求进行实施，通过对预算资金的使用，产出指标，效益指标，满意度指标等内容进行具体的分析得出评价结果，评价结果基本反映项目实施的真实情况，结果较为客观合理。

下一步工作措施：一是对照2021年预算批复，加强预算资金监管，由预算项目的各责任主体具体实施绩效运行监控，对绩效目标实现程度和执行进度实施“双监控”，保持支出平衡，避免出现支出进度不均、支出偏离预算目标的情况发生；在工程类项目支出中提前谋划，严格招标采购流程，计划于上半年完成各项招标采购项目，以提高执行效率和资金使用效益。二是编制年度部门预算时，突出部门职责和年度工作任务重心，落实预算项目编制主体责任，对重要事项和大额资金严格事前绩效评估管理，立足部门实际，设置核心绩效指标，强化绩效目标管理，进一步优化细化预期完成值，使绩效指标与部门主要工作任务更契合。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）