杜集区朔里镇2021年部门预算
杜集区朔里镇2021年部门预算
2021年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1. 杜集区朔里镇2021年财政拨款收支总表
2. 杜集区朔里镇2021年一般公共预算支出表
3. 杜集区朔里镇2021年一般公共预算基本支出表
4. 杜集区朔里镇2021年政府性基金预算支出表
5. 杜集区朔里镇2021年国有资本经营预算支出表
6. 杜集区朔里镇2021年收支总表
7. 杜集区朔里镇2021年收入总表
8. 杜集区朔里镇2021年支出总表
9. 杜集区朔里镇2021年政府采购支出表
10.杜集区朔里镇2021年政府购买服务支出表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算情况说明
8.关于2021年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 其它公开事项
1. 杜集区朔里镇2021年部门预算纳入绩效考评项目表
2. 杜集区朔里镇2021年部门预算专项资金管理清单.
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）执行上级行政机关的决定、法律、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督,保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
（七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。
（八）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，杜集区朔里镇2021年度部门预算纳入部门预算编制范围的单位共6个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
政府党政办公室 |
行政 |
|
2 |
农业综合办公室 |
事业 |
|
3 |
计划生育办公室 |
事业 |
|
4 |
规划和城建办公室 |
事业 |
|
5 |
人才办公室 |
事业 |
|
6 |
教育办公室 |
事业 |
三、2021年度主要工作任务
（一）加强税收财源培育，确保财政收入稳步增长。
坚持以税源建设为核心，充分发挥财政杠杆作用，夯实我镇财源基础，优化收入结构；利用全国重点镇和特色小镇的相关政策优势，协调统筹全镇发展战略，大力培植以工业园区入驻企业为主的主体财源，立足实际，充分利用区位、资源、市场和环境的优势，继续加大招商引资力度，扶植并加大对工业园区的投入，优化营商环境，深化纳税服务；坚持实施工业强镇，交通兴镇、生态活镇、文化名镇战略；围绕“高铁新区”建设、朔西湖开发、梧桐小镇建设等，创造条件引进财源、培育财源、留住财源，使我镇经济实力再上新台阶，确保财政收入持续稳步增长。
（二）统筹安排财力，保障各项事业协调发展。
针对我镇财力总量小，收支矛盾突出的实际，我们将支出重点转移到政府正常运转和公共支出的需求上来。坚持以收定支，精打细算过紧日子，立足“六稳、六保”，继续压减非急需、非刚性支出，合理调度使用财政资金，提高对重大项目和重点领域的财政保障力度，统筹用于疫情防控、社会保障、人居环境整治、精准扶贫、美丽乡村建设等民生工程建设。
（三）推进财政管理创新，抓好财政资金绩效评价。
扎实推进各项财政管理体制改革，在规范管理的基础上进一步提升依法科学理财水平。完善内控制度、财经制度，加强财政财务管理，加大财政支出审核、监督力度，把财政资金的有效监督贯穿于财政财务支出的日常监督和专项检查之中，提升财政人员的业务能力、管理能力、协调能力和监督能力。
第二部分 2021年部门预算表
|
部门公开表1 杜集区朔里镇2021年财政拨款收支总表 单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
943.07 |
一、一般公共服务支出 |
319.56 |
319.56 |
|
|
|
其中： 国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
57.84 |
57.84 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
105.25 |
105.25 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
126 |
126 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
236.3 |
236.3 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
9.68 |
9.68 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
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|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
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|
十六、金融支出 |
|
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|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
88.44 |
88.44 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
943.07 |
本年支出小计 |
943.07 |
943.07 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
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|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
943.07 |
支出总计 |
943.07 |
943.07 |
|
|
部门公开表2
|
杜集区朔里镇2021年一般公共预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
319.56 |
319.56 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
319.56 |
319.56 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
319.56 |
319.56 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
105.25 |
105.25 |
|
|
2080101 |
行政运行 |
36.48 |
36.48 |
|
|
2080101 |
人力资源和社会保障管理事务 |
36.48 |
36.48 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
65.55 |
65.55 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.33 |
3.33 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.08 |
0.08 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.14 |
62.14 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.22 |
3.22 |
|
|
213 |
农林水支出 |
9.68 |
9.68 |
|
|
21301 |
农业农村 |
9.68 |
9.68 |
|
|
2130101 |
行政运行（农业） |
9.68 |
9.68 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
126 |
126 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.65 |
40.65 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.88 |
15.88 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.75 |
16.75 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.02 |
8.02 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
85.35 |
85.35 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
85.35 |
85.35 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
236.3 |
236.3 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
236.3 |
236.3 |
|
|
2120101 |
行政运行 |
236.3 |
236.3 |
|
|
205 |
教育支出 |
57.84 |
57.84 |
|
|
20502 |
普通教育 |
57.84 |
57.84 |
|
|
2050202 |
小学教育 |
57.84 |
57.84 |
|
|
221 |
住房改革支出 |
88.44 |
88.44 |
|
|
22102 |
住房保障支出 |
88.44 |
88.44 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
62.42 |
62.42 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
26.02 |
26.02 |
|
|
合计 |
943.07 |
943.07 |
|
|
部门公开表3
|
杜集区朔里镇2021年一般公共预算基本支出表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
841.06 |
|
30101 |
基本工资 |
95.46 |
|
30102 |
津贴补贴 |
171.72 |
|
30103 |
奖金 |
14.18 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
62.14 |
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
32.63 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
8.02 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.22 |
|
30113 |
住房公积金 |
88.44 |
|
30114 |
医疗费 |
2.95 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
257.9 |
|
302 |
商品和服务支出 |
98.34 |
|
30201 |
办公费 |
10 |
|
30202 |
印刷费 |
0.5 |
|
30205 |
水费 |
1.3 |
|
30206 |
电费 |
6 |
|
30207 |
邮电费 |
5 |
|
30209 |
物业管理费 |
2 |
|
30211 |
差旅费 |
4 |
|
30213 |
维修（护）费 |
4 |
|
30214 |
租赁费 |
4 |
|
30215 |
会议费 |
2 |
|
3021601 |
培训费 |
2 |
|
30217 |
公务接待费 |
16 |
|
30226 |
劳务费 |
2 |
|
30228 |
工会经费 |
7.46 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
14 |
|
30239 |
其他交通费用 |
18.08 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.67 |
|
30302 |
退休费 |
3.67 |
|
|
|
|
|
合计 |
943.07 |
|
部门公开表4
|
杜集区朔里镇2021年政府性基金预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
本表无数据 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|||||
注：“杜集区朔里镇没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。
部门公开表5
|
杜集区朔里镇2021年国有资本经营预算支出表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|
本表无数据 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
合计 |
|
|
|
||||||
|
注：“杜集区朔里镇没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。 |
|||||||||
部门公开表6
|
杜集区朔里镇2021年收支总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
943.07 |
一、一般公共服务支出 |
319.56 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、纳入专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
57.84 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
105.25 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
126 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
236.3 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
9.68 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
88.44 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
|
本年支出小计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
943.07 |
支出总计 |
943.07 |
|
|
部门公开表7 杜集区朔里镇2021年收入预算总表 单位：万元 |
||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
319.56 |
|
319.56 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
319.56 |
|
319.56 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
319.56 |
|
319.56 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
105.25 |
|
105.25 |
|
|
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
36.48 |
|
36.48 |
|
|
|
|
|
2080101 |
人力资源和社会保障管理事务 |
36.48 |
|
36.48 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
65.55 |
|
65.55 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.33 |
|
3.33 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.08 |
|
0.08 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.14 |
|
62.14 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.22 |
|
3.22 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
9.68 |
|
9.68 |
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
9.68 |
|
9.68 |
|
|
|
|
|
2130101 |
行政运行（农业） |
9.68 |
|
9.68 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
126 |
|
126 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
40.65 |
|
40.65 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.88 |
|
15.88 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
16.75 |
|
16.75 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.02 |
|
8.02 |
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
85.35 |
|
85.35 |
|
|
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
85.35 |
|
85.35 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
236.3 |
|
236.3 |
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
236.3 |
|
236.3 |
|
|
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2120101 |
行政运行 |
236.3 |
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236.3 |
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205 |
教育支出 |
57.84 |
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57.84 |
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20502 |
普通教育 |
57.84 |
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57.84 |
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2050202 |
小学教育 |
57.84 |
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57.84 |
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221 |
住房改革支出 |
88.44 |
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88.44 |
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22102 |
住房保障支出 |
88.44 |
|
88.44 |
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2210201 |
住房公积金 |
62.42 |
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62.42 |
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2210203 |
购房补贴 |
26.02 |
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26.02 |
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合计 |
943.07 |
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943.07 |
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部门公开表8 杜集区朔里镇2021年支出预算总表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
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201 |
一般公共服务支出 |
319.56 |
319.56 |
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20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
319.56 |
319.56 |
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2010301 |
行政运行 |
319.56 |
319.56 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
105.25 |
105.25 |
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2080101 |
行政运行 |
36.48 |
36.48 |
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2080101 |
人力资源和社会保障管理事务 |
36.48 |
36.48 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
65.55 |
65.55 |
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2080501 |
行政单位离退休 |
3.33 |
3.33 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
0.08 |
0.08 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.14 |
62.14 |
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2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.22 |
3.22 |
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213 |
农林水支出 |
9.68 |
9.68 |
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21301 |
农业农村 |
9.68 |
9.68 |
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2130101 |
行政运行（农业） |
9.68 |
9.68 |
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210 |
卫生健康支出 |
126 |
126 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
40.65 |
40.65 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
15.88 |
15.88 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
16.75 |
16.75 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
8.02 |
8.02 |
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21007 |
计划生育事务 |
85.35 |
85.35 |
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2100717 |
计划生育服务 |
85.35 |
85.35 |
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212 |
城乡社区支出 |
236.3 |
236.3 |
|
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21201 |
城乡社区管理事务 |
236.3 |
236.3 |
|
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|
2120101 |
行政运行 |
236.3 |
236.3 |
|
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|
205 |
教育支出 |
57.84 |
57.84 |
|
|
|
20502 |
普通教育 |
57.84 |
57.84 |
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
57.84 |
57.84 |
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221 |
住房改革支出 |
88.44 |
88.44 |
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22102 |
住房保障支出 |
88.44 |
88.44 |
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2210201 |
住房公积金 |
62.42 |
62.42 |
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2210203 |
购房补贴 |
26.02 |
26.02 |
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合计 |
943.07 |
943.07 |
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部门公开表9
|
杜集区朔里镇2021年部门政府采购支出表 |
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单位：万元 |
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支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
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合计 |
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本表无数据 |
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部门公开表10
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杜集区朔里镇2021年部门政府购买服务支出表 |
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单位：万元 |
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支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
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本表无数据 |
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第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
杜集区朔里镇2021年财政拨款收支预算943.07万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款943.07万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入943.07万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出319.56万元，占34%；教育支出57.84万元，占6%；社会保障和就业支出105.25万元，占12%；卫生健康支出126万元，占13%；城乡社区事务支出236.3万元，占25%；农林水事务支出9.68万元，占1%；住房保障支出88.44万元，占9%。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
杜集区朔里镇2021年一般公共预算拨款943.07万元，比2020年预算拨款减少76.93万元，下降7%，主要原因：政府预算资金安排减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
1. 一般公共服务支出319.56万元，占34%，比2020年预算减少321.31万元，下降49%，下降原因主要是预算支出功能分类科目调整。
2.教育支出57.84万元，占6%，比2020年预算增加34.62万元，增长149%，增长原因主要是预算支出功能分类科目调整。
3.社会保障和就业支出105.25万元，占11%，比2020年预算增加101.68万元，增长285%，增长原因主要是预算支出功能分类科目调整。
4.医疗卫生支出126万元，占13%，比2020年预算增加1.47万元，增长1%，增长原因主要是政府预算安排增加。
5．城乡社区事务支出236.3万元，占25%，比2020年预算增加21.67万元，增长1%，增长原因主要是单位部门人员增加。
6．农林水事务支出9.68万元，占1%，比2020年预算减少3.5万元，下降26%，增长原因主要是单位部门人员减少。
7.住房保障支出88.44万元，占9%，比2020年预算增加88.44万元，增长100%，增长原因主要增长原因主要是预算支出功能分类科目调整。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
杜集区朔里镇2021年一般公共预算基本支出943.07万元，其中：
工资福利支出841.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
商品和服务支出98.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助3.67万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
杜集区朔里镇2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
杜集区朔里镇2021年政府性基金预算拨款0万元，比2020年预算拨款增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
杜集区朔里镇2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，杜集区朔里镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。杜集区朔里镇2021年收支总预算943.07万元，收入包括一般公共预算拨款收入943.07万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理非税收入0万元，支出包括：一般公共服务319.56万元、教育支出57.84万元、社会保障和就业支出105.25万元、卫生健康支出126万元、城乡社区事务支出236.3万元、农林水事务支出9.68万元、住房保障支出88.44万元。
七、关于2021年收入预算情况说明
杜集区朔里镇2021年收入预算943.07万元，其中：
一般公共预算拨款收入943.07万元，占100%，比2020年预算减少76.93万元，下降7%，下降主要原因：政府预算资金安排减少。
八、关于2021年支出预算情况说明
杜集区朔里镇2021年支出预算943.07万元，比2020年预算减少76.93万元，下降7%，下降主要原因：政府预算资金安排减少。其中，基本支出943.07万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
杜集区朔里镇本单位无项目。
（二）机关运行经费。
杜集区朔里镇2021年机关运行经费财政拨款预算61.22万元，比2020年减少29.24万元，下降32%，下降主要原因是政府预算安排减少，压缩开支。
（三）政府采购情况。
杜集区朔里镇2021年各部门政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）政府购买服务情况。
杜集区朔里镇2021年各部门政府购买服务预算总额0万元。其中：基本公共服务0万元、社会管理性服务0万元、行业管理与协调性服务0万元、技术性服务0万元、政府履职所需辅助性事项0万元、其他适宜由社会力量承担的服务事项0万元。
（五）国有资产占有使用情况。
截止2020年12月31日,杜集区朔里镇固定资产原价总额1103万元。其中车辆27辆，价值202.25万元；其它固定资产价值461.15万元。
（六）绩效目标设置情况。
杜集区朔里镇2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括财政拨款收入、纳入国库管理的非税收入。
二、纳入专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入专户管理的收费等。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34060002010001号