杜集区段园镇2023年度部门决算

杜集区段园镇2023年度部门决算

2024年9月

2023年部门决算公开目录

第一部分 杜集区段园镇2023年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、杜集区段园镇2023年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分 杜集区段园镇2023年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：2023年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

杜集区段园镇2023年度部门决算情况

一、部门职责

1、社会管理职能。

乡镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。乡镇政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。

2、发展经济职能。

发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。但是，乡镇政府参与经济应由强迫农民种这种那的“直接型”转向提供各种“软服务”的“间接型”。包括组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3、公共服务职能。

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，要求乡镇政府逐步淡化“统治型”、“官本位”的色彩，实现向公共服务型政府的转变。

4、基层建设职能。

抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，乡镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。

二、机构设置

从决算单位构成看，杜集区段园镇2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

三、杜集区段园镇2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2023年度收入总计1999.97万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1999.97万元（含结余分配和年末结转结余）。与2022年相比，收、支总计各减少1701.77万元，下降45.8%，主要原因：追加项目资金减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入合计1999.97万元，其中：财政拨款收入1999.97万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出合计1999.97万元，其中：基本支出1206.45万元，占60.3%；项目支出793.51万元，占39.7%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1999.97万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1999.97万元（含年末财政拨款结转结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1701.77万元，下降45.8%，主要原因：追加项目资金减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1632.19万元，占本年支出的81.6%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1637.84万元，下降45%。主要原因：追加项目资金减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1632.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.06万元，占0.5%；社会保障和就业（类）支出149.74万元，占9.2%；卫生健康（类）支出14.32万元，占0.9%；农林水（类）支出1150.07，占70.5%；交通运输（类）支出239.29万元，占14.7%；住房保障（类）支出36.71万元，占4.3%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1597.64万元，支出决算为1632.19万元，完成年初预算的102.2%。决算数大于预算数的主要原因:预算追加。其中:基本支出1206.45万元，占73.9%；项目支出425.74万元，占26.1%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，决算数大于预算数的主要原因：是该项支出的收入来源为上级追加。

（2）一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因：是该项支出的收入来源为上级追加。

（3）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.94万元，决算数大于预算数的主要原因：是该项支出的收入来源为上级追加。

（4）一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因：是该项支出的收入来源为上级追加。

（5））一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.66万元，决算数大于预算数的主要原因：是该项支出的收入来源为上级追加。

（6））社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为6.87万元，支出决算为6.87万元，为年预算的100%。

（7）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老（项）年初预算为73.40万元，支出决算为73.40万元，为年预算的100%。

（8）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）年初预算为36.70万元，支出决算为36.70万元，为年预算的100%。

（9）社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为0万元，支出决算为8.4万元，决算数大于预算数的主要原因：是该项支出的收入来源为上级追加。

（10）社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3.38万元，决算数大于预算数的主要原因：是该项支出的收入来源为上级追加。

（11）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5.28万元，决算数大于预算数的主要原因：是该项支出的收入来源为上级追加。

（12）社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因：是该项支出的收入来源为上级追加。

（13）社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因：是该项支出的收入来源为上级追加。

（14）社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为0万元，支出决算为12.23万元，决算数大于预算数的主要原因：是该项支出的收入来源为上级追加。

（15）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.17万元，决算数大于预算数的主要原因：是该项支出的收入来源为上级追加。

（16）卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，决算数大于预算数的主要原因：是该项支出的收入来源为上级追加。

（17）卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.45万元，决算数大于预算数的主要原因：是该项支出的收入来源为上级追加。

（18）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.16万元，支出决算为7.16万元，为年预算的100%。

（19）卫生健康（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，为年预算的100%。

（20）农林水支出（类）农业农村（款） 行政运行（项）。年初预算为1264.62万元，支出决算为826.38万元，为年预算的65.3万元。

（21）农林水支出（类）农业农村（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.68万元，决算数大于预算数的主要原因：是该项支出的收入来源为上级追加。

（22）农林水支出（类）农业农村（款）深远运行（项）。年初预算为112.64万元，支出决算为112.64万元，为年预算的100%。

（23）农林水支出（类）农业农村（款） 科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.5万元，决算数大于预算数的主要原因：是该项支出的收入来源为上级追加。

（24）农林水支出（类）农业农村（款） 病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.5万元，该项支出的收入来源为上级追加。

（25）农林水支出（类）农业农村（款）其他农村农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.44万元，决算数大于预算数的主要原因：是该项支出的收入来源为上级追加。

（26）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.78万元，决算数大于预算数的主要原因：是该项支出的收入来源为上级追加。

（27）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.78万元，决算数大于预算数的主要原因：是该项支出的收入来源为上级追加。

（28）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于预算数的主要原因：是该项支出的收入来源为上级追加。

（28）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.14万元，决算数大于预算数的主要原因：是该项支出的收入来源为上级追加。

（29）交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，，支出决算为239.29万元，决算数大于预算数的主要原因：是该项支出的收入来源为上级追加。

（30）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为69.71万元，支出决算为69.71万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1206.45万元，其中：人员经费1121.71万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、救济费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费84.74万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入297.78万元，本年支出297.78万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为297.78万元，决算数大于预算数的主要原因：是该项支出的收入来源为上级追加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入70万元，本年支出70万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出，年初预算为0万元，支出决算为70万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出的收入来源为上级追加。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2023年度，杜集区段园镇机关运行经费支出36.65万元，比2022年减少15.98万元，下降30.4%，主要原因是:减少了公务接待和车辆维修。

2、政府采购支出情况。

2023年度，杜集区段园镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，杜集区段园镇共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

4、关于2023年度预算绩效情况说明

绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共15个项目，涉及资金793.52万元。从评价情况看，本部门在 2023 年度纳入预算的项目支出绩效评价呈现出以下特点：

一、项目执行情况

1. 预算执行率：各项目预算执行情况良好，项目能够按照预算计划执行，资金使用合理、规范。

2. 项目进度：多数项目能够按时完成既定目标，部分项目存在进度滞后的情况，但通过及时调整和加强管理，最终也基本实现了预期效果。

二、项目效益

1. 经济效益：对农业和科技转化等项目带来了直接或间接的经济收益，提高了生产效率、降低了成本。

2. 社会效益：对村级公益事业建设的补助项目在社会层面产生了积极影响，改善了公共服务、促进了社会稳定等。

3. 环境效益：公路养护项目对环境保护起到了一定作用，减少了道路抛洒。

三、存在的问题

1. 项目管理方面：个别项目在实施过程中存在管理不规范的情况，如项目变更未及时审批等。

2. 绩效目标设定：部分项目的绩效目标不够明确、具体，难以准确衡量项目的实际效果。

四、改进措施

1. 加强项目管理：建立健全项目管理制度，严格执行项目审批流程，加强对项目实施过程的监督和管理。

2. 优化绩效目标：在项目立项阶段，科学合理地设定绩效目标，确保目标明确、可衡量、可实现。

3. 提高资金使用效率：加强对项目资金的预算管理和执行监控，合理安排资金使用计划，提高资金使用效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分杜集区段园镇2023年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表