2021年度杜集区档案馆决算情况说明

杜集区档案馆2021年度部门决算

2022年9月

2021年部门决算公开目录

第一部分 杜集区档案馆2021年部门决算情况说明

一、部门职责

二、机构设置

三、杜集区档案馆2021年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（九）其他重要事项情况说明

四、名词解释

第二部分 杜集区档案馆2021年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

杜集区档案馆2021年度部门决算情况

一、部门职责

加强区档案馆档案信息化和档案资源、档案利用、档案安全体系建设职责，强化承担档案保管、爱国主义教育、档案利用、政府公开信息查阅；接收、征集辖区内的档案；贯彻落实省、市、区委区政府有关党史、地方志工作的方针、政策和法规、组织开展区级地方志书、地方综合年鉴和地情书的编纂与出版。

二、机构设置

从决算单位构成看，杜集区档案馆2021年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算与预算一致。

纳入杜集区档案馆2021年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

三、杜集区档案馆2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算情况说明

2021年度收入总计109.02万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计109.02万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加32.44万元，增长42.36%，主要原因：一是单位人员增加；二是编写印刷《杜集区（1978-2012年）发展成就纪实》、《杜集百年大事记》学习手册。

（二）收入决算情况说明

2021年度收入合计109.02万元，其中：财政拨款收入109.02万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

2021年度支出合计109.02万元，其中：基本支出40.11万元，占36.79%；项目支出68.91万元，占63.21%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计109.02万元，支出总计92.44万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加32.44万元，增长42.36%，主要原因：一是单位人员增加；二是编写印刷《杜集区（1978-2012年）发展成就纪实》、《杜集百年大事记》学习手册。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出109.02万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.44万元，增长42.36%。主要原因一是单位人员增加；二是编写印刷《杜集区（1978-2012年）发展成就纪实》、《杜集百年大事记》学习手册。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出109.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出92.44万元，占84.80%;社会保障和就业（类）支出2.27万元，占2.08%；住房保障（类）支出3.53万元，占3.24%；城乡社区（类）支出8.86万元，占8.12%，卫生健康（类）支出1.92万元，占1.76%.

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为109.02万元，支出决算为109.02万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数无变化。其中:基本支出40.11万元，占36.79%；项目支出68.91万元，占63.21%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为23.53万元，支出决算为23.53万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致无变化。

（2）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为31.17万元，支出决算为31.17万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无变化。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出40.11万元，其中：人员经费36.92万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费3.19万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

淮北市杜集区档案馆2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出”

（八）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

淮北市杜集区档案馆没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（九）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2021年度，杜集区档案馆机关运行经费支出3.19万元，比2020年增加0.08万元，增长2.58%，主要原因是单位人员增加。

2、政府采购支出情况。

2021年度，杜集区档案馆政府采购支出总额9.61万元，其中：政府采购货物支出9.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，杜集区档案馆共有车辆0辆。

4、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，杜集区档案馆2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金30.75万元，占项目预算总额的28.21%。杜集区档案档案安全及保护项目达到预期绩效目标。

杜集区档案馆对“档案安全与保护”等1个项目开展了部门绩效评价，涉及资金30.75万元。从评价情况看，杜集区档案档案安全及保护项目达到预期绩效目标。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，杜集区档案档案安全及保护项目达到预期绩效目标。。

（2）部门决算中项目绩效自评结果(指区财政批复绩效目标的项目）

杜集区档案馆在2021年度部门决算中公开“档案安全与保护”等1个项目绩效自评结果。

档案安全与保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案安全与保护项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为30万元，执行数为30.75万元，完成预算的103%。主要产出和效果：通过项目实施，杜集区档案馆达到预期绩效目标。没有发现问题

档案安全与保护项目绩效自评综述：（同上）。

公开上述项目的绩效自评表。

（3）部门评价项目绩效评价结果。《档案安全与保护项目绩效评价报告》（涉密项目的部门绩效评价结果暂不公开）

附件 8

2021年度项目支出绩效评价报告

（专项名称：档案安全及保护经费）

2022年4月