淮北市杜集区实验初级中学2024年预算

 

 

淮北市杜集区实验初级中学2024年

淮北市杜集区实验初级中学预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分淮北市杜集区实验初级中学概况

1.主要职责

2.淮北市杜集区实验初级中学预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年淮北市杜集区实验初级中学预算表

1.淮北市杜集区实验初级中学2024年收支总表

2.淮北市杜集区实验初级中学2024年收入总表

3.淮北市杜集区实验初级中学2024年支出总表

4.淮北市杜集区实验初级中学2024年财政拨款收支总表

5.淮北市杜集区实验初级中学2024年一般公共预算支出表

6.淮北市杜集区实验初级中学2024年一般公共预算基本支出表

7.淮北市杜集区实验初级中学2024年政府性基金预算支出表

8.淮北市杜集区实验初级中学2024年国有资本经营预算支出表

9.淮北市杜集区实验初级中学2024年项目支出表

10.淮北市杜集区实验初级中学2024年政府采购支出表

11.淮北市杜集区实验初级中学2024年政府购买服务支出表

12.淮北市杜集区实验初级中学2024年通用资产配置支出表

第三部分 2024年淮北市杜集区实验初级中学预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分淮北市杜集区实验初级中学概况

 

一、主要职责

（一）研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
   （二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
   （三）管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
   （四）管理学校教育经费；管理学校教育经费，严格执行财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、淮北市杜集区实验初级中学预算构成

从预算单位构成看，淮北市杜集区实验初级中学2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）认真落实好我校的“五项管理”、“双减”和课后服务工作。

（二）重视学校的安全工作，重点做好安全教育、宣传、培训工作，定期开展好安全演练和排查工作。

（三）做好“双减”情况下，如何提高我校的教育教学质量问题。

（四）加强对教师的学习、培训和学校的教科研工作。落实好教学、教研的常规性检查工作。

（五）重视学生的养成教育和感恩教育

（六）重视家校共育和师生的心理辅导。

（七）加强师德师风建设和党风廉政建设。

 

 

第二部分 2024年淮北市杜集区实验初级中学预算表

 

见“附件1-2 2024年部门预算表”

 

                                                   

第三部分 2024年淮北市杜集区实验初级中学预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市杜集区实验初级中学所有收入和支出均纳入淮北市杜集区实验初级中学预算管理。淮北市杜集区实验初级中学2024年收支总预算1299.8万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

淮北市杜集区实验初级中学2024年收入预算1299.8万元，其中，本年收入1299.8万元。

本年收入1299.8万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1299.8万元，比2023年预算增加9.8万元，增长0.8%，增长原因主要是人员变动，政策性工资调整，政府加大对教育投资。

三、关于2024年支出总表的说明

淮北市杜集区实验初级中学2024年支出预算1299.8万元，比2023年预算增加9.8万元，增长0.8%，增长原因主要是人员变动，政策性工资调整，政府加大对教育投资。其中，基本支出1299.8万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务及职工工资福利支出；项目支出0万元。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮北市杜集区实验初级中学2024年财政拨款收支预算1299.8万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出840.7万元，占64.7%；社会保障和就业支出195.9万元，占15.0%；卫生健康支出67.2万元，占5.2%；住房保障支出196.0万元，占15.1%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮北市杜集区实验初级中学2024年一般公共预算支出1299.8万元，比2023年预算增加9.8万元，增长0.8%，主要原因：是人员变动，政策性工资调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出840.7万元，占64.7%；社会保障和就业支出195.9万元，占15.0%；卫生健康支出67.2万元，占5.2%；住房保障支出196.0万元，占15.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算840.7万元，比2023年预算减少15.6万元，下降1.8%，下降原因主要是教师人员退休。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2024年预算127.9万元，比2023年预算增加2.3万元，增长1.8%，增长原因主要是职工工资正常晋升，养老保险基数提高。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算63.9万元，比2023年预算增加1.1万元，增长1.8%，增长原因主要是职工工资正常晋升，职业年金基数提高。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算4.1万元，比2023年预算减少1.0万元，下降19.6%，下降原因主要是人员变动。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算117.0万元，比2023年预算减少3.1万元，下降2.6%，下降原因主要是人员变动。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算48.8万元，比2023年预算减少1.5万元，下降3.0%，下降原因主要是人员变动。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算30.2万元，比2023年预算增加30.2万元，增长100%，增长原因主要是去年没做预算，今年新增提租补贴支出增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算49.5万元，比2023年预算增加0.4万元，增长0.8%，增长原因主要是人员变动。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算17.7万元，与2023年预算一样，指标无变动。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市杜集区实验初级中学2024年一般公共预算基本支出1299.8万元，其中，人员经费1299.8万元，公用经费0万元。

（一）人员经费1299.8万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、培训费、工会经费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费0万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮北市杜集区实验初级中学2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市杜集区实验初级中学2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

淮北市杜集区实验初级中学2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮北市杜集区实验初级中学2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮北市杜集区实验初级中学2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

淮北市杜集区实验初级中学2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

无项目及绩效目标

（二）机关运行经费。

淮北市杜集区实验初级中学为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮北市杜集区实验初级中学2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮北市杜集区实验初级中学共有车辆0辆，单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年淮北市杜集区实验初级中学预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，淮北市杜集区实验初级中学0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映学校用于教育教学活动等业务方面的支出。

 

 

 附件1-2：淮北市杜集区实验初级中学2024年部门预算表.xls
附件1-3：淮北市杜集区实验初级中学预算公开文本附件（用于公开预算批复的其他项目绩效目标）.doc